PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2025 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)

RESUMEN POR CAPÍTULOS

INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES % DESCRIPCIONES IMPORTES %
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 53.500.000,00  33,93  I.- GASTOS DE PERSONAL 60.435.564,32  39,25 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 16.095.203,00  10,21  II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.129.876,04  37,10 
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 22.911.909,95  14,53  III.- GASTOS FINANCIEROS 58.105,08  0,04 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.337.214,01  34,46  IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.894.318,27  7,08 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 1.665.590,20  1,06  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00  0,03 
OPERACIONES CORRIENTES 148.509.917,16  94,19  OPERACIONES CORRIENTES 128.567.863,71  83,50 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 7.445.830,00  4,72  VI.- INVERSIONES REALES 24.181.840,00  15,71 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.223.358,73  0,78  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 230.001,00  0,15 
OPERACIONES DE CAPITAL 8.669.188,73  5,50  OPERACIONES DE CAPITAL 24.411.841,00  15,85 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 157.179.105,89  99,69  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 152.979.704,71  99,35 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 488.112,61  0,31  VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 430.000,00  0,28 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS     IX.- PASIVOS FINANCIEROS 565.200,00  0,37 
OPERACIONES FINANCIERAS 488.112,61  0,31  OPERACIONES FINANCIERAS 995.200,00  0,65 
TOTAL INGRESOS 157.667.218,50  100,00  TOTAL GASTOS 153.974.904,71  100,00 

 

RESUMEN ENTIDADES POR CAPÍTULOS

ENTIDADES AYUNTAMIENTO APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. TOTAL ELIMINACIONES PRESUP. CONSOLIDADO
INGRESOS/ CAPÍTULOS            
 I.- IMPUESTOS DIRECTOS 53.500.000,00     53.500.000,00   53.500.000,00
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 16.095.203,00     16.095.203,00   16.095.203,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 21.010.418,79 1.851.491,16 50.000,00 22.911.909,95   22.911.909,95
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.337.214,01   60.000,00 54.397.214,01 -60.000,00 54.337.214,01
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 1.457.975,47 60.012,17 147.602,56 1.665.590,20   1.665.590,20
OPERACIONES CORRIENTES  146.400.811,27  1.911.503,33  257.602,56  148.569.917,16  -60.000,00  148.509.917,16
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 7.445.830,00     7.445.830,00   7.445.830,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.223.358,73 100.000,00   1.323.358,73 -100.000,00 1.223.358,73
OPERACIONES DE CAPITAL  8.669.188,73  100.000,00    8.769.188.73  -100.000,00 8.669.188,73
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.070.000,00 2.011.503,33 257.602,56 157.339.105,89 -160.000,00 157.179.105,89
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 430.000,00 58.112,61   488.112,61   488.112,61
IX.- PASIVOS FINANCIEROS            
OPERACIONES FINANCIERAS 430.000,00 58.112,61   488.112,61   488.112,61
TOTAL INGRESOS 155.500.000,00 2.069.615,94 257.602,56 157.827.218,50 -160.000,00 157.667.218,50

 

 

GASTOS/CAPÍTULOS            
I.- GASTOS DE PERSONAL 59.915.438,45 454.725,87 65.400,00 60.435.564,32   60.435.564,32
II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55.612.202,28 1.379.493,12 138.180,64 57.129.876,04   57.129.876,04
III.- GASTOS FINANCIEROS 55.000,00 3.005,08 100,00 58.105,08   58.105,08
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.954.318,27     10.954.318,27 -60.000,00 10.894.318,27
V.- FONDO DE CONTINGENCIA 50.000,00     50.000,00   50.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 126.586.959,00 1.837.224,07 203.680.64 128.627.863,71 -60.000,00 128.567.863,71
VI.- INVERSIONES REALES 24.112.840,00 50.000,00 19.000,00 24.181.840,00   24.181.840,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 330.001,00     330.001,00 -100.000,00 230.001,00
OPERACIONES DE CAPITAL 24.442.841,00  50.000,00 19.000,00 24.511.841,00 -100.000,00 24.411.841,00
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS  151.029.800,00 1.887.224,07 222.680,64 153.139.704,71 -160.000,00 152.979.704,71
 VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 430.000,00     430.000,00   430.000,00
 IX.- PASIVOS FINANCIEROS 565.200,00     565.200,00   565.200,00
 OPERACIONES FINANCIERAS 995.200,00     995.200,00   995.200,00
 TOTAL GASTOS 152.025.000,00 1.887.224,07 222.680,64 154.134.904,71 -160.000,00 153.974.904,71

 

INVERSIONES 2025

CONCEPTO IMPORTE
Adquisición Maq., Inst. y Utillaje Policía Local 10.000,00
Parque Móvil Policía Local 100.000,00
Mobiliario Policía Local 1,00
Adquisición material Policía Local 10.000,00
Reposición Parque Móvil Policía Local 67.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Policía Local 5.000,00
Inversiones nuevas Señalización 189.500,00
Cofinanciación varios programas - PRTR 323.000,00
Inversiones reposición Señalización 5.000,00
Adquisición Maq. Instac. y Utill Aparcamientos Pub 2.000,00
Mobiliario Aparcamientos Públicos Municipales 1,00
Instalación sistemas de cámaras control tráfico 1,00
Inversiones reposición Aparcamientos Municipales 12.000,00
Reposic. Maq., Instal., Utill. Serv. Señalización 3.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y Uti. Aparcamientos Mcpales 60.000,00
Reposición Parque Móvil Señalización 1,00
Reposic. Parque Móvil Ordenac. Tráfico y Estac. 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Aparcam.Mcpales. 1,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Protección Civil 5.000,00
Parque Móvil Protección Civil 1,00
Mobiliario Protección Civil 1,00
Reposición Parque Móvil Protección Civil 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Protección Civil 2.000,00
Inversiones nuevas Edif. Serv. Extición Incendios 1,00
Adquisición Maq., Inst., Utill. Serv.Extinc.Incend 50.000,00
Parque Móvil Servicio Extinción Incendios 1,00
Mobiliario Servicio Extinción de Incendios 1,00
Reposición Parque Móvil Serv. Extinción Incendios 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Serv.Ext.Incendios 1,00
Indemnizaciones Derivadas Convenios Urbanísticos 1,00
Inversiones desarrollo PGOU 300.000,00
Expropiaciones: convenios de desarrollo 500.000,00
Mobiliario Delegación de Urbanismo  1,00
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 7.000,00
Derramas UE-2 AO-36  1,00
Derramas sobre terrenos UE-2 SEN-1 276.000,00
Rehabilitación de viviendas (Parque Público) 665.500,00
Construcción viviendas Parque Público 126.000,00
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso Gral. 1,00
Barriadas Consolidadas 4.109.260,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Serv. Obras 15.000,00
Parque Móvil Servicio de Obras 150.000,00
Mobiliario Urbano 50.000,00
Mobiliario Servicio de Obras 1,00
Reposic.Maq., Instalac y Utillaje Serv. Obras 1,00
Reposición Parque Móvil Obras 60.000,00
Adquisic. Maq., Instalac., Utill. Recog. Residuos 420.000,00
Parque Móvil Servicio Recogida Residuos 1,00
Reposición Parque Móvil Recogida Residuos 170.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utill. Sº. de Limpiez 12.000,00
Parque Móvil Servicio de Limpieza 1,00
Reposición Parque Móvil Servicio de Limpieza 1,00
Inversiones Cementerio y Servicios Funerarios 80.000,00
Adq. Maq., Inst., y Utillaje. Cementerio y Serv.Fu 1,00
Invers. reposición Cementerio y Serv.Funerarios 1,00
Inversiones reposición Alumbrado Público 308.000,00
Parque Móvil. Servicio Electric.y Alumbrado Pub. 1,00
Reposición Parque Móvil Electricidad y Alum.Publi 1,00
Inversiones nuevas Parque Dehesa Doña María 1,00
Inversiones nuevas Parques y Jardines 271.500,00
Cofinanciación PFEAs  63.300,00
Inversiones reposición Parques y Jardines 300.000,00
Readaptación medidas prevención riesgos laborales 20.000,00
Adq. Maq., Inst., y Utillaje. Prevención Riesgos L 18.000,00
Adquisición Maq., Instalac. Utillaje Igualdad 2.000,00
Adq. Maq., Inst.. y Utillaje. Cohesión Social 8.000,00
Parque Móvil Cohesión Social 20.000,00
Equipamiento Zona Sur 800,00
Mobiliario Delegación Igualdad 3.000,00
Mobiliario Delegación Cohesión Social 15.000,00
Equipos Procesam. Informac. Delegación Igualdad 1.000,00
Equipos Procesamiento Información Zona Sur 1.000,00
Equipos Procesam.Informac.Deleg.Cohesión Social 5.000,00
Invers. repos. Edific. Deleg. Cohesión Social 90.900,00
Reposic.Maq.,Instalac y Utillaje Cohesión Social 5.000,00
Reposición Parque Móvil Cohesión Social 1,00
Reposición Mobiliario Cohesión Social 5.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Deleg.Igualdad 1.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Cohesión Social 5.000,00
Inversiones nuevas D. Promoción Económica e Innov. 20.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y uti. Deleg. Promoción Econ 1,00
Otras inversiones reposición D.Promoción Económica 5.000,00
Adquisición Maquinaria, Instal. y Utillaje Salud. 1,00
Inversiones nuevas en Edificios Educativos 20.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Util. Delegac. Educ 1,00
Parque móvil Educación 1,00
Mobiliario Delegación de Educación 10.000,00
Inversiones reposición Edificios Educativos 1,00
Reposic. Maq., Inst., y Utill. Deleg. Educación 1,00
Reposición Parque Móvil Delegación de Educación 1,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Deleg. Educación 1,00
Adquisición Maq. Instalac. y Utill. Coleg. Public. 5.000,00
Inversiones reposición Colegios Públicos 500.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y Utillaje Colegios Públicos 5.000,00
Mobiliario Bibliotecas 86.000,00
Equipos Procesam. Información Bibliotecas 2.000,00
Adquisición de fondos para Bibliotecas 60.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Bibliotecas 2.000,00
Obras Remodelación y Mejora Auditorio "Los del Río 50.000,00
Recinto ferial y equipamientos socio-culturales 1.425.000,00
Adquisición Maquinaria, Instalac. y Utill. Cultura 30.000,00
Mobiliario Delegación Cultura 5.000,00
Inversiones reposición Edificios Culturales 200.000,00
Reposic. Maq., Instalac y Utillaje Serv.Culturales 10.000,00
Derechos adquisición Cinequinto 150.000,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Deleg. Juventud 1,00
Mobiliario Delegación Juventud 1,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 30.000,00
Inversiones nuevas Recinto Ferial 1,00
Inversiones reposición Recinto Ferial 30.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utill. Deleg. Deport 66.000,00
Parque Móvil Deportes 1,00
Reposición Parque Móvil Deportes 1,00
Mobiliario Delegación Deportes 1,00
Inversiones nuevas edif. y otras construcc. Deport 460.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y Utillaje D. Deportes 80.000,00
Otras inversiones reposición D. Deportes 470.000,00
Inversiones reposición Comercio 92.000,00
Gastos aplicaciones informáticas Comercio 1,00
Adquisición Maq. Instalac. y Utillaje Mercados Mcp 11.000,00
Mobiliario Mercados Municipales 1,00
Inversiones reposición Mercados Municipales 50.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y Utillaje Mercados Mcpales. 170.000,00
Edif.patrimoniales asoc. al desarrollo empresarial 12.000,00
Otras inversiones fomento del transporte de viajer 1,00
Invers. nuevas Infraest. Otros Transporte Viajeros 1,00
Inversiones Otras Infraestructuras 10.000,00
Reurbanización Polígonos Industriales 433.000,00
Inversiones reposición Otras Infraestructuras 5.000,00
Inversiones nuevas Edificios Servicios Generales 15.000,00
Adquisición.Maq.,Instalac.y Utillaje Admón General 374.000,00
Parque Móvil Servicios Generales 1,00
Mobiliario Servicios Generales 50.000,00
Equipos Procesam. Informac. Servicios Grales. 36.000,00
Equipos Plan de Formación Contínua 500,00
Inversiones reposición Edificios Servicios Grales 90.000,00
Reposic. Maq. Instal. y Utill. Servicios Generales 50.000,00
Reposición Parque Móvil Servicios Generales 30.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Serv.Generales 116.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Serv. Grales. 73.700,00
Recuperación memoria histórica 18.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utillaje.P.Ciudadana 1,00
Mobiliario Participación Ciudadana 1,00
Inversiones reposición Edif. Participac. Ciudadana 80.000,00
Inversiones Distrito de Quinto 400.000,00
Derramas sobre terrenos SNP-18 Ibarburu 3.147.225,00
2ª Fase Equipamiento multifuncional Entrenúcleos 2.501.950,00
3ª Fase Equipamiento multifuncional Entrenúcleos 1.796.655,00
Equipamiento multifuncional Entrenúcleos 1.902.000,00

 

Equipamiento instalaciones para eventos 15.000,00
Cerramiento mostradores edificio 4.000,00

 

Inversiones reposición Gran Hipódromo de Andalucía 50.000,00
TOTAL .- 24.181.840,00

 

Concejalías