| PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO |
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|
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2025 |
2026 |
% variación |
| CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS |
53.500.000,00 |
54.200.000,00 |
1,31 |
| CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS |
16.095.203,00 |
16.294.651,00 |
1,24 |
| CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS |
21.010.418,79 |
23.358.193,42 |
11,17 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
54.337.214,01 |
64.572.770,82 |
18,84 |
| CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES |
1.457.975,47 |
1.786.019,18 |
22,50 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES CORRIENTES |
146.400.811,27 |
160.211.634,42 |
9,43 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES |
7.445.830,00 |
1.548.364,58 |
-79,20 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.223.358,73 |
1,00 |
-100,00 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES DE CAPITAL |
8.669.188,73 |
1.548.365,58 |
-82,14 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS |
155.070.000,00 |
161.760.000,00 |
4,31 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS |
430.000,00 |
680.000,00 |
58,14 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES FINANCIERAS |
430.000,00 |
680.000,00 |
58,14 |
| |
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
155.500.000,00 |
162.440.000,00 |
4,46 |
| |
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|
|
| |
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|
| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO |
| |
|
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| |
2025 |
2026 |
% variación |
| CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL |
59.915.438,45 |
61.421.080,90 |
2,51 |
| CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
55.612.202,28 |
66.478.403,08 |
19,54 |
| CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS |
55.000,00 |
55.000,00 |
0,00 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
10.954.318,27 |
12.487.376,18 |
14,00 |
| CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA |
50.000,00 |
1.700.000,00 |
3.300,00 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES CORRIENTES |
126.586.959,00 |
142.141.860,16 |
12,29 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES |
24.112.840,00 |
18.948.138,84 |
-21,42 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
330.001,00 |
585.001,00 |
77,27 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES DE CAPITAL |
24.442.841,00 |
19.533.139,84 |
-20,09 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS |
151.029.800,00 |
161.675.000,00 |
7,05 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS |
430.000,00 |
430.000,00 |
0,00 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS |
565.200,00 |
300.000,00 |
-46,92 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES FINANCIERAS |
995.200,00 |
730.000,00 |
-26,65 |
| |
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
152.025.000,00 |
162.405.000,00 |
6,83 |
