2011

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2011 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2010/2011)

Ingresos 2011

  2011 % s/ total 2011
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 34.297.120,00 35,84
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 10.434.830,00 10,90
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.584.307,19 11,06
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.909.468,18 30,21
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 498.000,00 0,52
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 84.723.725,37 88,53
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 3.155.000,00 3,30
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.146.273,63 6,42
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 9.301.273,63 9,72
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 94.024.999,00 98,25
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.675.001,00 1,75
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.675.001,00 1,75
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 95.700.000,00 100,00

 

Gastos 2011

  2011 % s/ total 2011
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 36.530.424,65 38,17
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.165.616,37 29,43
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 500.000,00 0,52
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.985.688,58 9,39
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 74.181.729,60 77,51
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 17.781.163,40 18,58
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 682.106,00 0,71
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 18.463.269,40 19,29
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 92.644.999,00 96,81
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.675.001,00 1,75
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.380.000,00 1,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.055.001,00 3,19
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 95.700.000,00 100,00

 

Comparativa 2010/2011

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2010 2011 % variación
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 37.915.352,43 36.530.424,65 -3,65
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.197.149,96 28.165.616,37 -0,11
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 364.975,68 500.000,00 37,00
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.282.339,97 8.985.688,58 -3,20
OPERACIONES CORRIENTES 75.759.818,04 74.181.729,60 -2,08
       
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 16.309.983,96 17.781.163,40 9,02
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 994.198,00 682.106,00 -31,39
OPERACIONES DE CAPITAL 17.304.181,96 18.463.269,40 6,70
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.136.000,00 1.675.001,00 47,45
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 600.000,00 1.380.000,00 130,00
OPERACIONES FINANCIERAS 1.736.000,00 3.055.001,00 75,98
       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 94.800.000,00 95.700.000,00 0,95
       
       
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2010 2011 % variación
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 32.218.050,00 34.297.120,00 6,45
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 9.133.380,00 10.434.830,00 14,25
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.328.052,38 10.584.307,19 2,48
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.060.674,99 28.909.468,18 10,93
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 481.500,00 498.000,00 3,43
OPERACIONES CORRIENTES 78.221.657,37 84.723.725,37 8,31
       
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 4.504.040,02 3.155.000,00 -29,95
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.438.302,61 6.146.273,63 -17,37
OPERACIONES DE CAPITAL 11.942.342,63 9.301.273,63 -22,12
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.136.000,00 1.675.001,00 47,45
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 3.500.000,00 0,00  
OPERACIONES FINANCIERAS 4.636.000,00 1.675.001,00 -63,87
       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 94.800.000,00 95.700.000,00 0,95

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