PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2021 (INGRESOS, GASTOS, COMPARATIVA 2020/2021)
INGRESOS 2021
2021 | % s/ total 2021 | |
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 42.072.571,00 | 36,25 |
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 7.794.028,00 | 6,72 |
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS | 11.928.937,19 | 10,28 |
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.200.956,33 | 36,36 |
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES | 857.001,00 | 0,74 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 104.853.493,52 | 90,34 |
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES | 10.208.001,00 | 8,80 |
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 598.505,48 | 0,52 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 10.806.506,48 | 9,31 |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 115.660.000,00 | 99,66 |
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 400.000,00 | 0,34 |
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000,00 | 0,34 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 116.060.000,00 | 100,00 |
GASTOS 2021
2021 | % s/ total 2021 | |
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL | 50.322.310,67 | 44,05 |
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 41.468.660,98 | 36,30 |
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS | 75.000,00 | 0,07 |
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.164.119,75 | 5,40 |
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA | 200.000,00 | 0,18 |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 98.230.091,40 | 85,98 |
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES | 14.313.408,60 | 12,53 |
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 178.000,00 | 0,16 |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 14.491.408,60 | 12,68 |
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 112.721.500,00 | 98,66 |
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 400.000,00 | 0,35 |
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.128.500,00 | 0,99 |
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.528.500,00 | 1,34 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 114.250.000,00 | 100,00 |
COMPARATIVA 2020/2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO | |||
2020 | 2021 | % variación | |
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS | 40.424.252,00 | 42.072.571,00 | 4,08 |
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS | 7.748.644,00 | 7.794.028,00 | 0,59 |
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS | 12.682.929,70 | 11.928.937,19 | -5,94 |
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39.208.171,30 | 42.200.956,33 | 7,63 |
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES | 827.001,00 | 857.001,00 | 3,63 |
OPERACIONES CORRIENTES | 100.890.998,00 | 104.853.493,52 | 3,93 |
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES | 13.829.001,00 | 10.208.001,00 | -26,18 |
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,00 | 598.505,48 | 59.850.448,00 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 13.829.002,00 | 10.806.506,48 | -21,86 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 114.720.000,00 | 115.660.000,00 | 0,82 |
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 115.120.000,00 | 116.060.000,00 | 0,82 |
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO | |||
2020 | 2021 | % variación | |
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL | 47.684.569,71 | 50.322.310,67 | 5,53 |
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 36.011.687,04 | 41.468.660,98 | 15,15 |
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.152.873,25 | 6.164.119,75 | 19,62 |
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
OPERACIONES CORRIENTES | 89.124.130,00 | 98.230.091,40 | 10,22 |
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES | 16.928.770,00 | 14.313.408,60 | -15,45 |
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 176.600,00 | 178.000,00 | 0,79 |
OPERACIONES DE CAPITAL | 17.105.370,00 | 14.491.408,60 | -15,28 |
OPERACIONES NO FINANCIERAS | 106.229.500,00 | 112.721.500,00 | 6,11 |
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 | 0,00 |
OPERACIONES FINANCIERAS | 1.528.500,00 | 1.528.500,00 | 0,00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 107.758.000,00 | 114.250.000,00 | 6,02 |