PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020 (INGRESOS, GASTOS, COMPARATIVA 2019/2020)

INGRESOS 2020

  2020 % s/ total 2020
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 40.424.252,00 35,11
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 7.748.644,00 6,73
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.682.929,70 11,02
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39.208.171,30 34,06
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 827.001,00 0,72
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 100.890.998,00 87,64
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 13.829.001,00 12,01
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 13.829.002,00 12,01
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 114.720.000,00 99,65
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 400.000,00 0,35
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 400.000,00 0,35
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 115.120.000,00 100,00

GASTOS 2020

  2020 % s/ total 2020
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 47.684.569,71 44,25
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 36.011.687,04 33,42
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 75.000,00 0,07
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.152.873,25 4,78
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA 200.000,00 0,19
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 89.124.130,00 82,71
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 16.928.770,00 15,71
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 176.600,00 0,16
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 17.105.370,00 15,87
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 106.229.500,00 98,58
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 400.000,00 0,37
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00 1,05
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.528.500,00 1,42
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 107.758.000,00 100,00

COMPARATIVA 2019/2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2019 2020 % variación
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 41.569.090,00 40.424.252,00 -2,75
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.565.502,00 7.748.644,00 -9,54
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.585.173,00 12.682.929,70 0,78
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.624.232,00 39.208.171,30 13,24
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 806.001,00 827.001,00 2,61
       
OPERACIONES CORRIENTES 98.149.998,00 100.890.998,00 2,79
       
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 10.000.001,00 13.829.001,00 38,29
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00 1,00 0,00
       
OPERACIONES DE CAPITAL 10.000.002,00 13.829.002,00 38,29
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.150.000,00 114.720.000,00 6,07
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 400.000,00 14,29
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
       
OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00 400.000,00 14,29
       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 108.500.000,00 115.120.000,00 6,10
       
       
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2019 2020 % variación
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 41.786.809,43 47.684.569,71 14,11
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.910.984,09 36.011.687,04 9,42
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 75.000,00 226,09
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.388.968,00 5.152.873,25 -4,38
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 941.000,00 200.000,00 -78,75
       
OPERACIONES CORRIENTES 81.050.761,52 89.124.130,00 9,96
       
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 15.344.138,48 16.928.770,00 10,33
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 176.600,00 176.600,00 0,00
       
OPERACIONES DE CAPITAL 15.520.738,48 17.105.370,00 10,21
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.571.500,00 106.229.500,00 10,00
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 400.000,00 14,29
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00 1.128.500,00 0,00
       
OPERACIONES FINANCIERAS 1.478.500,00 1.528.500,00 3,38
       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 98.050.000,00 107.758.000,00 9,90

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