| PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO |
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| |
2024 |
2025 |
% variación |
| CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS |
51.293.303,62 |
53.500.000,00 |
4,30 |
| CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS |
12.594.645,66 |
16.095.203,00 |
27,79 |
| CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS |
20.762.803,52 |
21.010.418,79 |
1,19 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
51.339.230,74 |
54.337.214,01 |
5,84 |
| CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES |
2.205.013,46 |
1.457.975,47 |
-33,88 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES CORRIENTES |
138.194.997,00 |
146.400.811,27 |
5,94 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES |
3.180.002,00 |
7.445.830,00 |
134,15 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1,00 |
1.223.358,73 |
122.335.773,00 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES DE CAPITAL |
3.180.003,00 |
8.669.188,73 |
172,62 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS |
141.375.000,00 |
155.070.000,00 |
9,69 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS |
400.000,00 |
430.000,00 |
7,50 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES FINANCIERAS |
400.000,00 |
430.000,00 |
7,50 |
| |
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
141.775.000,00 |
155.500.000,00 |
9,68 |
| |
|
|
|
| |
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|
| PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO |
| |
|
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| |
2024 |
2025 |
% variación |
| CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL |
58.934.940,23 |
59.915.438,45 |
1,66 |
| CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
50.438.156,59 |
55.612.202,28 |
10,26 |
| CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS |
105.000,00 |
55.000,00 |
-47,62 |
| CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
10.321.934,93 |
10.954.318,27 |
6,13 |
| CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIA |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES CORRIENTES |
119.850.031,75 |
126.586.959,00 |
5,62 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES |
20.106.468,25 |
24.112.840,00 |
19,93 |
| CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
290.000,00 |
330.001,00 |
13,79 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES DE CAPITAL |
20.396.468,25 |
24.442.841,00 |
19,84 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES NO FINANCIERAS |
140.246.500,00 |
151.029.800,00 |
7,69 |
| |
|
|
|
| CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS |
400.000,00 |
430.000,00 |
7,50 |
| CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS |
1.128.500,00 |
565.200,00 |
-49,92 |
| |
|
|
|
| OPERACIONES FINANCIERAS |
1.528.500,00 |
995.200,00 |
-34,89 |
| |
|
|
|
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS |
141.775.000,00 |
152.025.000,00 |
7,23 |
