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2017

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2017

RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES % DESCRIPCIONES IMPORTES %
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 41.294.326,00  45,72  I.- GASTOS DE PERSONAL 40.318.253,87  45,84 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.220.354,00  3,57  II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.435.218,68  34,61 
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.153.118,73  13,46  III.- GASTOS FINANCIEROS 84.005,08  0,10 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.849.263,27  35,26  IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.100.904,27  5,80 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 839.500,00  0,93  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00  0,57 
OPERACIONES CORRIENTES 89.356.562,00  98,94  OPERACIONES CORRIENTES 76.438.381,90  86,91 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 394.003,00  0,44  VI.- INVERSIONES REALES 9.577.426,00  10,89 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.000,00  0,15  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 191.500,00  0,22 
OPERACIONES DE CAPITAL 529.003,00  0,59  OPERACIONES DE CAPITAL 9.768.926,00  11,11 
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 89.885.565,00  99,52  TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 86.207.307,90  98,02 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 432.312,65  0,48  VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 413.369,75  0,47 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS     IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.327.200,00  1,51 
OPERACIONES FINANCIERAS 432.312,65  0,48  OPERACIONES FINANCIERAS 1.740.569,75  1,98 
TOTAL INGRESOS 90.317.877,65  100,00  TOTAL GASTOS 87.947.877,65  100,00 

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2017

 

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPÍTULOS
ENTIDADES AYUNTAMIENTO APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. TOTAL ELIMINACIONES PRESUP. CONSOLIDADO
INGRESOS/ CAPÍTULOS            
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 41.294.326,00     41.294.326,00   41.294.326,00
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.220.354,00     3.220.354,00   3.220.354,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.859.053,73 183.065,00 111.000,00 12.153.118,73   12.153.118,73
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.849.263,27   175.000,00 32.024.263,27 -175.000,00 31.849.263,27
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 838.000,00 1.500,00   839.500,00   839.500,00
OPERACIONES CORRIENTES 89.060.997,00 184.565,00 286.000,00 89.531.562,00 -175.000,00 89.356.562,00
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 394.003,00     394.003,00   394.003,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135.000,00   110.000,00 245.000,00 -110.000,00 135.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL 529.003,00   110.000,00 639.003,00 -110.000,00 529.003,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.590.000,00 184.565,00 396.000,00 90.170.565,00 -285.000,00 89.885.565,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 360.000,00   72.312,65 432.312,65   432.312,65
IX.- PASIVOS FINANCIEROS            
OPERACIONES FINANCIERAS 360.000,00   72.312,65 432.312,65   432.312,65
TOTAL INGRESOS 89.950.000,00 184.565,00 468.312,65 90.602.877,65 -285.000,00 90.317.877,65
             
GASTOS/CAPÍTULOS            
I.- GASTOS DE PERSONAL 40.187.819,50 80.464,44 49.969,93 40.318.253,87   40.318.253,87
II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.234.150,23 43.725,73 157.342,72 30.435.218,68   30.435.218,68
III.- GASTOS FINANCIEROS 20.000,00 3.005,08 61.000,00 84.005,08   84.005,08
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.275.904,27     5.275.904,27 -175.000,00 5.100.904,27
V.- FONDO DE CONTINGENCIA 500.000,00     500.000,00   500.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 76.217.874,00 127.195,25 268.312,65 76.613.381,90 -175.000,00 76.438.381,90
VI.- INVERSIONES REALES 9.577.426,00     9.577.426,00   9.577.426,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.500,00     301.500,00 -110.000,00 191.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL 9.878.926,00     9.878.926,00 -110.000,00 9.768.926,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.096.800,00 127.195,25 268.312,65 86.492.307,90 -285.000,00 86.207.307,90
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 356.000,00 57.369,75   413.369,75   413.369,75
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.127.200,00   200.000,00 1.327.200,00   1.327.200,00
OPERACIONES FINANCIERAS 1.483.200,00 57.369,75 200.000,00 1.740.569,75   1.740.569,75
TOTAL GASTOS 87.580.000,00 184.565,00 468.312,65 88.232.877,65 -285.000,00 87.947.877,65

  

 

 

Inversiones 2017

CONCEPTO IMPORTE
Mobiliario Policía Local 1,00
Adquisición Material Policía Local 15.000,00
Reposic. Parque Móvil Policía Local 100.000,00
Inversiones nuevas Señalización 115.000,00
Inversiones reposición Señalización 5.000,00
Adquisición Maq. Instac. y Utill Aparcamientos Pub 10.000,00
Mobiliario Aparcamientos Públicos Municipales 1,00
Inversiones Reposición Aparcamientos Municipales 160.000,00
Reposic. Maq., Instal., Utill. Serv. Señalización 3.000,00
Reposición Parque móvil Señalización 1,00
Reposic. Parque Móvil Ordenac. Tráfico y Estac. 1,00
Readaptación Edificio Protección Civil 1,00
Adquisición Maq.,Inst. y utillaje Protección Civil 3.000,00
Parque Móvil Protección Civil 1,00
Mobiliario Protección Civil 1,00
Parque de Bomberos 250.000,00
Adquisición Maq., Inst., Utill. Serv.Extinc.Incend 30.000,00
Mobiliario Servicio Extinción de incendios. 1,00
Reposic. Parque Móvil Serv. Extinción Incendios 200.000,00
Gastos en Aplicaciones Informát. Serv. Extinc. Incendios 1,00
Indemnizaciones Derivadas de Convenios Urbanísticos 1,00
Expropiaciones: convenios de desarrollo 100.000,00
Mobiliario Delegación Ordenación del Territorio 5.000,00
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 1,00
Derramas sobre terrenos PMS SNP-18 Ibarburu 93.000,00
Rehabilitación de viviendas (Parque Público) 350.000,00
Construcción viviendas Parque Público 1,00
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso Gral. 1,00
Barriadas Consolidadas 2.000.000,00
PFEA 2017: Mejora Urbana en Bda. Santa Teresa 2ª Fase 170.000,00
PFEA 2016: Mejora Urbana en Bda.Santa Teresa 1ª F 10.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Serv. Obras 15.000,00
Parque Móvil Servicio de Obras 30.000,00
Reposición Parque Móvil Obras 1,00
Adquisic. Maq., Instalac., Utill. Recog. Residuos 250.000,00
Parque Móvil Servicio Recogida Residuos 270.000,00
Reposición Parque Móvil Recogida Residuos 40.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utill. Sº. de Limpiez 15.000,00
Parque Móvil Servicio de Limpieza 250.000,00
Reposición Parque Móvil Servicio de Limpieza 1,00
Inversiones Cementerio y Servicios Funerarios 70.000,00
Invers. Reposición Cementerio y Serv. Funerarios 30.000,00
Inversiones reposición Alumbrado Público 300.000,00
Inversiones nuevas Parque Dehesa Doña María 80.000,00
Inversiones nuevas Parques y Jardines 100.000,00
Inversiones reposición Parques y Jardines 300.000,00
Ampliación Centro Mayores y Oficinas Zona Sur 60.000,00
Adquisición Maq., Instalac. Utillaje Igualdad 200,00
Parque Móvil Bienestar Social 15.000,00
Equipamiento Zona Sur 16.000,00
Mobiliario Delegación Igualdad 3.000,00
Mobiliario Delegación Bienestar Social 3.000,00
Equipos Procesam. Informac. Delegación Igualdad 1,00
Equipos Procesamiento Información Zona Sur 4.000,00
Equipos Procesam.Informac.Deleg.Bienestar Social 2.000,00
Invers. Reposición Edificios Deleg. Bienestar Social 35.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y Utillaje Bienestar Social 15.000,00
Reposic. Mobiliario Deleg. Bienestar Social 3.000,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Deleg. Igualdad 2.000,00
Reposic.Equipos Proc. Informac. Bienestar Social 2.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Deleg Igualdad 1,00
Readaptación Medidas Prevención Riesgos Laborales 75.000,00
Adquisición Maquinaria, Instal. y Utillaje Salud. 600,00
Inversiones nuevas en Edificios Educativos 1,00
Adquisición Maq., Instalac. y Util.Edif. Educativo 30.000,00
Parque Móvil Educación 37.000,00
Mobiliario Delegación de Educación 3.000,00
Inversiones reposición Edificios Educativos 63.500,00
Reposic. Maq., Inst., y Utill. Deleg. Educación 1,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Deleg. Educación 1,00
V Fase C.E.I.P. "19 ABRIL" 60.000,00
Adquisición Maq. Instalac. y Utill. Coleg. Public. 30.000,00
Inversiones Reposición Colegios Públicos 700.000,00
Mobiliario Bibliotecas 6.000,00
Equipos proceso información Bibliotecas 1,00
Adquisición de fondos para Bibliotecas 50.000,00
Reposic.Equipos Proc. Informac. Bibliotecas 2.000,00
Obras Remodelación y Mejora Auditorio" Los del Río" 100.000,00
Adquisición Maquinaria, Instalac. y Utill. Cultura 60.000,00
Mobiliario Delegación Cultura 1.000,00
Inversiones reposición Edificios Culturales 2.000,00
Reposic. Maq., Instalac y Utillaje Edif.Culturales 144.000,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Deleg. Juventud 1,00
Mobiliario Delegación Juventud 1.500,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 32.000,00
Consolidación Torre de Los Herberos 55.000,00
Inversiones nuevas Recinto Ferial 1,00
Inversiones reposición Recinto Ferial 30.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utill. Deleg. Deport 69.000,00
Reposición Parque Móvil Deportes 1,00
Mobiliario Delegación Deportes 5.000,00
Inversiones nuevas edif. y otras construcc. Deport 700.000,00
Reposición infraestructuras deportivas 160.000,00
Inversiones reposición Comercio 121.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y utillaje. Mercados M 10.000,00
Inversiones reposición Mercados Municipales 50.000,00
Invers. nuevas Infraest. Otros Transporte Viajeros 9.000,00
Reurbanización Polígonos Industriales 500.000,00
Inversiones reposición Otras Infraestructuras 15.000,00
Inversiones nuevas Edificios Servicios Generales 1,00
Adquisición.Maq.,Instalac.y Utillaje Admón General 105.000,00
Parque Móvil Servicios Generales 20.000,00
Mobiliario Servicios Generales 30.000,00
Equipos procesam. informac. Servicios Grales. 186.500,00
Equipos Plan de Formación Continua 3.000,00
Inversiones reposición Edificios Servicios Grales 12.000,00
Reposic. Maq. Instal. y Utill. Edif. Publ. Sº Gral 50.000,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Serv. Generales 16.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Serv. Grales. 54.100,00
Segunda Fase Edif. Mcpal. C/Real Utrera 40.000,00
Ampliación Local y Reforma Centro Social 90.000,00
Mobiliario participación Ciudadana 1,00
Inversiones reposición Edif. Participac. Ciudadana 20.000,00
Inversiones Distrito de Quinto 300.000,00
TOTAL 9.577.426,00

 

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