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2016

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2016 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2016

RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES % DESCRIPCIONES IMPORTES %
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 39.707.988,00  43,09  I.- GASTOS DE PERSONAL 41.007.357,38  44,67 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.906.306,00  3,15  II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.005.601,46  32,69 
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.140.422,09  13,17  III.- GASTOS FINANCIEROS 54.500,00  0,06 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.781.692,22  35,57  IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.160.084,37  5,62 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 598.000,00  0,65  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 750.000,00  0,82 
OPERACIONES CORRIENTES 88.134.408,31  95,64  OPERACIONES CORRIENTES 76.977.543,21  83,85 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 201.262,45  0,22  VI.- INVERSIONES REALES 12.071.342,34  13,15 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 961.194,48  1,04  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.500,00  0,25 
OPERACIONES DE CAPITAL 1.162.456,93  1,26  OPERACIONES DE CAPITAL 12.298.842,34  13,40 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.296.865,24  96,90  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 89.276.385,55  97,25 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 2.504.520,31  2,72  VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 356.000,00  0,39 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 348.776,84  0,38  IX.- PASIVOS FINANCIEROS 2.167.776,84  2,36 
OPERACIONES FINANCIERAS 2.853.297,15  3,10  OPERACIONES FINANCIERAS 2.523.776,84  2,75 
TOTAL INGRESOS 92.150.162,39  100,00  TOTAL GASTOS 91.800.162,39  100,00 

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2016

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPÍTULOS
ENTIDADES AYUNTAMIENTO APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A. PARQUE DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. ELIMINACIONES PRESUP. CONSOLIDADO
INGRESOS/ CAPÍTULOS          
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 39.707.988,00       39.707.988,00
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.906.306,00       2.906.306,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.767.788,58 367.233,51 5.400,00   12.140.422,09
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.781.692,22   181.000,00 -181.000,00 32.781.692,22
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 596.000,00 2.000,00     598.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 87.759.774,80 369.233,51 186.400,00 -181.000,00 88.134.408,31
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 201.262,45       201.262,45
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 961.194,48   125.000,00 -125.000,00 961.194,48
OPERACIONES DE CAPITAL 1.162.456,93   125.000,00 -125.000,00 1.162.456,93
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 88.922.231,73 369.233,51 311.400,00 -306.000,00 89.296.865,24
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 2.078.991,43 438.374,01 1.716.146,30 -1.728.991,43 2.504.520,31
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 348.776,84       348.776,84
OPERACIONES FINANCIERAS 2.427.768,27 438.374,01 1.716.146,30 -1.728.991,43 2.853.297,15
TOTAL INGRESOS 91.350.000,00 807.607,52 2.027.546,30 -2.034.991,43 92.150.162,39
           
GASTOS/CAPÍTULOS          
I.- GASTOS DE PERSONAL 40.913.150,95 40.230,00 53.976,43   41.007.357,38
II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.672.145,50 213.877,52 119.578,44   30.005.601,46
III.- GASTOS FINANCIEROS 51.000,00 3.500,00     54.500,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.341.084,37     -181.000,00 5.160.084,37
V.- FONDO DE CONTINGENCIA 750.000,00       750.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 76.727.380,82 257.607,52 173.554,87 -181.000,00 76.977.543,21
VI.- INVERSIONES REALES 11.421.342,34 550.000,00 100.000,00   12.071.342,34
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.500,00       227.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL 11.648.842,34 550.000,00 100.000,00   12.298.842,34
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 88.376.223,16 807.607,52 273.554,87 -181.000,00 89.276.385,55
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 481.000,00     -125.000,00 356.000,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 2.142.776,84   1.753.991,43 -1.728.991,43 2.167.776,84
OPERACIONES FINANCIERAS 2.623.776,84   1.753.991,43 -1.853.991,43 2.523.776,84
TOTAL GASTOS 91.000.000,00 807.607,52 2.027.546,30 -2.034.991,43 91.800.162,39
 

 

 

Inversiones 2016

CONCEPTO IMPORTE
Indemnizaciones Derivadas de Convenios Urbanísticos 1,00
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso General 1,00
Inversiones nuevas Señalización 115.000,00
Inversiones nuevas Parque Dehesa Doña María 40.000,00
Inversiones nuevas Parques y Jardines 50.000,00
Proyecto de urbanización AO-33 II Fase 100.000,00
Inversiones Distrito de Quinto 300.000,00
Inversiones nuevas Infraestructura Otros transp. Viajeros 9.000,00
1ª Fase enlace vial Los Cerros Echaguy (SUPERA) 1.156.882,34
Expropiaciones: convenios de desarrollo 100.000,00
Inversiones reposición Señalización 5.000,00
Inversiones reposición Parques y Jardines 250.000,00
Barriadas Consolidadas 2.800.000,00
Inversiones reposición Alumbrado público 200.000,00
Obras Remodelación y Mejora Auditorio " Los del Río" 142.500,00
PFOEA 2015: Mejora Urbana en Bda. La Fábrica 4ª Fase 10.000,00
Reurbanización P.I. La Isla 100.000,00
PFOEA 2016: Mejora Urbana en Bda. Santa Teresa 1ª Fase 200.000,00
Ampliación Local y Reforma Centro Social 90.000,00
Parque de Bomberos  30.000,00
Inversiones Cementerio Municipal 70.000,00
Readaptación Edificio Protección Civil 25.000,00
Nave Almacén Municipal Montequinto 20.000,00
Ampliación Centro Mayores y Oficinas Zona Sur 60.000,00
Inversiones nuevas en Edificios Educativos 1,00
Readaptación Medidas Prevención Riesgos Laborales 75.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Servicio Obras 14.200,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Recogida residuos 200.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Sº Extinc. incendios 20.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Delegación Deportes 73.450,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Servicio de Limpieza 15.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Cultura 60.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Igualdad 1.200,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Salud 600,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Protección Civil 3.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Admon. General 12.000,00
Adquisición Maq. ,Instalac., Utillaje Colegios Públicos 35.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Edif. Educativos 100.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Juventud 1,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Aparcamientos Pub 66.000,00
Parque Móvil Servicios Generales 20.000,00
Parque Móvil Servicio de Obras 32.500,00
Parque Móvil Servicio Recogida residuos 270.000,00
Parque Móvil Servicio de Limpieza 200.000,00
Parque Móvil Protección Civil 30.000,00
Mobiliario Servicios Generales 12.000,00
Equipamiento  Zona Sur 16.000,00
Mobiliario Delegación de Educación 10.000,00
Mobiliario Servicio Extinción de incendios. 1,00
Mobiliario Delegación Deportes 1.000,00
Mobiliario Delegación Igualdad 1,00
Mobiliario Delegación Juventud 3.000,00
Mobiliario Delegación Bienestar Social 10.000,00
Mobiliario Bibliotecas 17.000,00
Mobiliario Policía Local 1,00
Mobiliario Edificios Culturales 4.000,00
Mobiliario Delegación Ordenación del Territorio 1.600,00
Mobiliario Aparcamientos Públicos Municipales 3.630,00
Equipos procesam. informac. Servicios Grales. 168.000,00
Equipos procesam. informac. Delegación Igualdad 1,00
Equipos Plan de Formación Contínua 3.200,00
Equipos procesam. Informac. Bibliotecas Públicas 1,00
Equipos procesam. Informac. Zona Sur 10.000,00
Equipos procesam. Informac. Deleg.  Bienestar Social 6.000,00
Inversiones nuevas edif. y otras construcc. Deportes 800.000,00
Adquisición de fondos para Bibliotecas 50.000,00
Inversiones reposición Mercados Municipales 50.000,00
Inversiones reposición Recinto Ferial 7.500,00
Inversiones Reposición Colegios Públicos 635.000,00
V Fase C.E.I.P. "19 de abril" 120.000,00
Inversiones reposición Edif. Participación Ciudadana 20.000,00
PPCOS 2016: Inversiones mejora instalac. deportivas 154.055,00
Inversiones reposición Edificios Servicios Generales 12.000,00
Inversiones reposición Edificios Educativos 160.000,00
Inversiones reposición Edificios Culturales 1,00
Inversiones reposición Aparcamientos Municipales 160.000,00
Reposic. Maq., Instalac. y Utillaje Deleg Educación 1,00
Reposic. Maq., Instalac y utillaje Serv. Señalización 3.000,00
Reposic. Maq., Instalac. y Utillaje Edif. Públ. Serv. Generales 50.000,00
Reposic. Maq., Instalac y utillaje Edif. Culturales 50.000,00
Reposic. Maq., Instalac., Utillaje Bienestar Social 30.000,00
Reposic. Parque Móvil Policía Local 1,00
Reposic. Parque Móvil. Servicio Extinción incendios 260.000,00
Reposic. Parque Móvil Ordenac. Tráfico y Estac. 60.000,00
Reposic. Parque Móvil Recogida residuos 15.000,00
Reposic. Parque Móvil Obras 20.000,00
Reposic. Equipos Proc. Información Serv. Grales. 32.000,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Deleg. Educación 1,00
Reposic. Infraestructuras Deportivas 100.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Serv. Generales 134.811,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Del. Igualdad 19.200,00
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 1,00
Derramas sobre terrenos PMS SNP-18 "Ibarburu" 201.000,00
Rehab. viviendas (Parque Público) 250.000,00
2ª Fase Edificio Municipal C/ Real Utrera 600.000,00
Consolidación Torre de los Herberos 55.000,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 6.000,00
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 500,00
Consorcio La Corchuela 2.000,00
Rehabilitación de viviendas (Parque privado) 200.000,00
Subvenciones Concejalía de Educación 25.000,00
Proyecto de Iluminación Pistas Hipódromo 2ª Fase 550.000,00
Equipamiento Edificio Gestión y SS.GG. Parque Inv. "Dehesa de Valme" 100.000,00
TOTAL 12.298.842,34
   

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