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2015

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2015 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2015

RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES DESCRIPCIONES IMPORTES %
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.802.468,00 43,47   I .- GASTOS DE PERSONAL 40.279.466,19 43,99
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.880.300,00 3,15   II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.182.420,46 31,87
 III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.535.410,86 12,60  III.- GASTOS FINANCIEROS 138.200,00 0,15
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.894.412,27 33,74  IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.510.017,00 4,93
 V.- INGRESOS PATRIMONIALES 543.619,64 0,59  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 750.000,00 0,82
 OPERACIONES CORRIENTES 85.656.210,77 93,54  OPERACIONES CORRIENTES 74.860.103,65 81,75
 VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 521.002,00 0,57  VI.- INVERSIONES REALES 10.365.903,43 11,32
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.977.640,90 2,16  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 528.600,00 0,58
 OPERACIONES DE CAPITAL 2.498.642,90 2,73  OPERACIONES DE CAPITAL 10.894.503,43 11,90
 VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 415.413.60 0,45  VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 3.343.659,19 3,65
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 3.000.000,00 3,28  IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.472.001,00 2,70
 OPERACIONES FINANCIERAS 3.415.413,60 3,73  OPERACIONES FINANCIERAS 5.815.660,19 6,35
 TOTAL INGRESOS 91.570.267,27 100  TOTAL GASTOS 91.570.267,27 100

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2015

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS
INGRESOS AYUNTAMIENTO DESADOS S.A. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. ELIMINACIONES TOTAL CONSOLIDADO
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.802.468,00 0,00 0,00   39.802.468,00
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.880.300,00 0,00 0,00   2.880.300,00
 III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.813.688,71 718.722,15 3.000,00   11.535.410,86
 IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.907.366,82 0,00 97.045,45 -110.000,00 30.894.412,27
 V.- INGRESOS PATRIMONIALES 526.525,00 17.094,64 0,00   543.619,64
 OPERACIONES  CORRIENTES 84.930.348,53 735.816,79 100.045,45 -110.000,00 85.656.210,77
 VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 521.002,00 0,00 0,00   521.002,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.649,47 0,00 1.703.991,43   1.977.640,90
 OPERACIONES DE  CAPITAL 794.651,47 0,00 1.703.991,43 0,00 2.498.642,90
 VIII .- ACTIVOS  FINANCIEROS 375.000,00 40.413.60     415.413,60
 IX .- PASIVOS  FINANCIEROS 3.000.000,00 0,00 325.000 -325.000,00 3.000.000,00
 OPERACIONES  FINANCIERAS 3.375.000,00 40.413,60 325.000,00 -325.000,00 3.415.413,60
 TOTAL INGRESOS 89.100.000,00 776.230,39 2.129.036,88 -435.000,00 91.570.267,27
GASTOS          
 I.- GASTOS DE PERSONAL 40.129.306,75 97.755,14 52.404,30   40.279.466,19
 II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.721.063,25 422.375,25 38.981,96   29.182.420,46
 III.- GASTOS FINANCIEROS 138.200,00 0,00 0,00   138.200,00
 IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.620.017,00 0,00 0,00 -110.000,00 4.510.017,00
 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 750.000,00       750.000,00
 OPERACIONES  CORRIENTES 74.358.587,00 520.130,39 91.386,26 -110.000,00 74.860.103,65
 VI.- INVERSIONES  REALES 8.561.912,00 0,00 1.803.991,43   10.365.903,43
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 272.500,00 256.100,00 0,00   528.600,00
 OPERACIONES DE  CAPITAL 8.834.412,00 256.100,00 1.803.991,43 0,00 10.894.503,43
 VIII .- ACTIVOS  FINANCIEROS 3.460.000,00 0,00 208.659,19 -325.000,00 3.343.659,19
 IX .- PASIVOS  FINANCIEROS 2.447.001,00 0,00 25.000,00   2.472.001,00
 OPERACIONES  FINANCIERAS 5.907.001,00 0,00 233.659,19 -325.000,00 5.815.660,19
 TOTAL GASTOS 89.100.000,00 776.230,39 2.129.036,88 -435.000,00 91.570.267,27

 

 

 

Inversiones 2015

CONCEPTO IMPORTE
Indemnizaciones derivadas de Convenios Urbanísticos 1,00
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso General 316.000,00
Expropiaciones: convenios de desarrollo 200.000,00
PPCOS 2014: VI Fase Mejora Urbanización La Motilla 15.500,00
PPCOS 2015: VI Fase Mejora Urbanización La Motilla 154.055,00
Parques y jardines 285.000,00
Barriadas Consolidadas 2.800.000,00
Alumbrado público 400.000,00
PFOEA 2014: Mejora Urbana en Bda. La Fábrica 3ª Fa 44.000,00
Obras Remodelación y Mejora Auditorio "Los del Río" 92.000,00
PFOEA 2015: Mejora Urbana en Bda. La Fábrica 4ª Fa 200.000,00
Cementerio Municipal 60.000,00
Adquisición Material Servicio Recogida Residuos 300.000,00
Adquisición material Servicio obras 1,00
Adquisición Material Servicio Ext. Incendios 1,00
Adquisición Material Delegación Deportes 10.000,00
Adquisición Material Servicio Limpieza 14.150,00
Adquisición Maquinaria, instal y utillaje Cultura 60.000,00
 Adquisición Maq., Instalac. Y Utillaje Igualdad 1.000,00
Parque Móvil Serv. Generales 20.000,00
Parque Móvil Servicio Recogida Residuos 17.000,00
Parque Móvil Servicio obras 1,00
Parque Móvil Servicio de Limpieza 400.000,00
Parque Móvil Educación 18.000,00
Adquisición de mobiliario Serv. Generales 8.000,00
Mobiliario urbano 150.000,00
Mobiliario urbano señalización 115.000,00
Equipamiento Centro Para Personas Mayores Zona Sur 6.000,00
Mobiliario Delegación de Educación 1,00
Mobiliario Servicio Extinción Incendios 1,00
Mobiliario Delegación Deportes 1.000,00
Mobiliario Delegación Igualdad 6.000,00
Equipos procesamiento información Serv. Grales. 80.500,00
Equipos Procesam. Informac. Delegación Igualdad 1,00
Equipos Plan de Formación Contínua 3.200,00
Inversiones en Instalaciones Deportivas 900.000,00
Inversiones Mercados Municipales 50.000,00
Inversión Colegios Públicos 370.000,00
V Fase C.E.I.P. "19 de abril" 200.000,00
Readaptación edif. participación ciudadana 20.000,00
Readaptación Edifícios Públicos Serv. Grales. 12.000,00
Inversiones Instalaciones Educativas 60.000,00
Adquisición de maquinaria,instalaciones y utillaje 1,00
Parque Móvil Policía Local 70.000,00
Parque Móvil señalización 20.000,00
Parque Móvil Servicio Extinción Incendios 260.000,00
Reposición Infraest.  Deportivas 160.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas 77.498,00
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 1,00
Rehab. viviendas (Parque Público) 250.000,00
1ª Fase Obra Rehabilitación C/ Real Utrera 300.000,00
Adquisición de fondos bibliográficos 30.000,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 6.000,00
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 500,00
Consorcio La Corchuela 2.000,00
Fundación Pablo de Olavide 120.000,00
Rehabilitación de viviendas 150.000,00
Mejoras Infraest. Pol.Ind., Sect. Estrat., y Parque Invest. 50.000,00
Mejoras Urb. P.I. La Palmera y otros 80.000,00
Entidad Urb. Conserv. UE-1 SEN-1 126.100,00
2ª Fase Edificio Gestión y SS.GG. Parque Inv. "Dehesa de Valme" 1.803.991,43
TOTAL 10.894.503,43

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Tlf: 954 919 500 / 01 / 02
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