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2014

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2014

RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES DESCRIPCIONES IMPORTES %
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.399.008,00 44,69   I .- GASTOS DE PERSONAL 40.715.380,67 46,18
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.033.031,00 3,44   II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.145.390,54 34,19
 III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.453.548,00 12,99  III.- GASTOS FINANCIEROS 316.000,00 0,36
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.416.442,53 35,63  IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.519.795,00 5,13
 V.- INGRESOS PATRIMONIALES 517.445,88 0,59  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 1.000.000,00 1,13
 OPERACIONES CORRIENTES 85.819.475,41 97,34  OPERACIONES CORRIENTES 76.696.566,21 86,99
 VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 1.563.002,00 1,77  VI.- INVERSIONES REALES 7.677.754,80 8,71
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 396.757,47 0,45  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 499.500,00 0,51
 OPERACIONES DE CAPITAL 1.959.759,47 2,22  OPERACIONES DE CAPITAL 8.127.254,80 9,22
 VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 386.001,00 0,44  VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.066.414,87 1,21
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00  IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.275.000,00 2,58
 OPERACIONES FINANCIERAS 386.001,00 0,44  OPERACIONES FINANCIERAS 3.341.414,87 3,79
 TOTAL INGRESOS 88.165.235,88 100  TOTAL GASTOS 88.165.235,88 100

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2014

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS
INGRESOS AYUNTAMIENTO P.M.D. DESADOS S.A. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. ELIMINACIONES TOTAL CONSOLIDADO
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.399.008,00 0,00 0,00 0,00   39.399.008,00
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.033.031,00 0,00 0,00 0,00   3.033.031,00
 III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 9.090.557,00 1.450.327,00 957.664,00 5.000,00 -50.000,00 11.453.548,00 
 IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.407.642,53 4.900.050,00 0,00 175.000,00 -5.066.250,00 31.416.442,53
 V.- INGRESOS PATRIMONIALES 385.001,00 115.873,00 16.571,88 0,00   517.445,88
 OPERACIONES  CORRIENTES 83.315.239,53 6.466.250,00 974.235,88 180.000,00 -5.116.250,00 85.819.475,41
 VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 1.563.002,00 0,00 0,00 0,00   1.563.002,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 396.757,47 0,00 0,00 0,00   396.757,47
 OPERACIONES DE  CAPITAL 1.959.759,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.959.759,47
 VIII .- ACTIVOS  FINANCIEROS 325.001,00 36.000,00 0,00 25.000,00   386.001,00
 IX .- PASIVOS  FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
 OPERACIONES  FINANCIERAS 325.001,00 36.000,00 0,00 25.000,00 0,00 386.001,00
 TOTAL INGRESOS 85.600.000,00 6.502.250,00 974.235,88 205.000,00 -5.116.250,00 88.165.235,88
GASTOS            
 I.- GASTOS DE PERSONAL 36.695.961,05 3.854.500,00 112.515,32 52.404,30   40.715.380,67
 II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.615.326,95 2.131.750,00 361.940,72 36.372,87   30.145.390,54
 III.- GASTOS FINANCIEROS 220.000,00 15.000,00 0,00 81.000,00   316.000,00
 IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.336.045,00 300.000,00 0,00 0,00 -5.116.250,00 4.519.795,00
 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 1.000.000,00         1.000.000,00
 OPERACIONES  CORRIENTES 74.867.333,00 6.301.250,00 474.456,04 169.777,17 -5.116.250,00 76.696.566,21
 VI.- INVERSIONES  REALES 7.285.166,00 165.000,00 227.588,80 0,00   7.677.754,80
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 272.500,00 0,00 177.000,00 0,00   449.500,00
 OPERACIONES DE  CAPITAL 7.557.666,00 165.000,00 404.588,80 0,00 0,00 8.127.254,80
 VIII .- ACTIVOS  FINANCIEROS 925.001,00 36.000,00 95.191,04 10.222,83   1.066.414,87
 IX .- PASIVOS  FINANCIEROS 2.250.000,00 0,00 0,00 25.000,00   2.275.000,00
 OPERACIONES  FINANCIERAS 3.175.001,00 36.000,00 95.191,04 35.222,83 0,00 3.341.414,87
 TOTAL GASTOS 85.600.000,00 6.502.250,00 974.235,88 205.000,00 -5.116.250,00 88.165.235,88

 

 

 

Inversiones 2014

PROYECTO TOTAL
 Inversión Nueva en Terrenos: Expropiación Fuente del Rey 650.000,00 
 Indemnizaciones Derivadas de Convenios Urbanísticos 1,00
 Retranqueo Muro RENFE y Urbanización AO-18 57.500,00
 Adquisición Otras Inversiones Destinadas Al Uso General 316.000,00
 PPCOS 2014: VI Fase Mejora Urbanización La Motilla 154.055,00
 Parques y Jardines 125.000,00
 Barriadas Consolidadas 2.800.000,00
 Alumbrado Público 80.000,00
 PFOEA 2014: Mejora Urbana Bda. La Fábrica 3ª Fase 225.000,00
 Cementerio Municipal 10.000,00
 Adquisición Material Delegación de Servicios 200.000,00
 Adquisición maquinaria, Instalaciones y Utillaje 50.000,00
 Parque Móvil 25.000,00
 Parque Móvil: Servicio Recogida de Residuos 280.000,00
 Parque Móvil: Servicio de limpieza 200.000,00
 Adquisición de Mobiliario 8.000,00
 Mobiliario Urbano: Parque y Jardines 100.000,00
 Mobiliario Urbano: Señalización 115.000,00
 Mobiliario Centro para Personas Mayores Zona Sur 13.000,00
 Mobiliario Delegación de Educación 3.710,00
 Equipos para Procesamiento de Información 100.000,00
 Equipos para Procesamiento de Información: D. Igualdad 13.200,00
 Equipos Plan de Formación Continua 3.200,00
 Inversiones en Instalaciones Deportivas 200.000,00
 Obra de Electrificación en Barriada Las Portadas 68.000,00
 Obra de Electrificación en Barriada Virgen de los Reyes 62.000,00
 Mercados Municipales 10.000,00
 Colegios Públicos 200.000,00
 IV Fase C.E.I.P. "19 de Abril 120.000,00
 Readaptación Edificios Participación Ciudadana 10.000,00
 Readaptación de Edificios Públicos 10.000,00
 Parque Móvil: Movilidad y Prevención 175.000,00 
 Gastos de Carácter Inmaterial 34.000,00 
 Derramas Sector SNQ-1 Hielotrón 30.000,00 
 Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 180.000,00 
 Urbanización Manzana Barriada Virgen de los Reyes 95.500,00 
 Rehabilitación Viviendas (Parque Público) 250.000,00 
 1ª Fase Obra Rehabilitación C/Real Utrera 300.000,00 
 Adquisición de Fondos Bibliográficos 6.000,00 
 Adquisición de Fondos Pictóricos y Escultóricos 6.000,00 
 Consorcio de Transportes del Area de Sevilla 500,00 
 Consorcio La Corchuela 2.000,00 
 Universidad Pablo de Olavide 120.000,00 
 Reabilitación de Viviendas 150.000,00 
 Reposición de Infraestructuras y Material Deportivo 140.000,00 
 Compra de Maquinaria 10.000,00 
 Reposición Mobiliario de Oficinas P.M.D. 3.000,00 
 Equipos para Procesos Informáticos 8.000,00 
 Adquisición de Software 4.000,00 
 SNP 18 Ibarburu 157.588,80 
 Sector AO-36 70.000,00 
 Mejoras en Infraestructuras 100.000,00 
 Mejora Urbanización P.I.La Palmera 77.000,00 
TOTAL:  8.127.254,80

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