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2013

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2013

RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES DESCRIPCIONES IMPORTES %
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 37.659.950,00 42,33   I .- GASTOS DE PERSONAL 39.783.050,28 44,72
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.991.710,00 4,49   II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.838.541,79 34,67
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.997.061,23 14,61  III.- GASTOS FINANCIEROS 276.000,00 0,31
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.950.687,30 35,92  IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.452.132,26 5,00
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 542.953,00 0,61 V.- FONDO DE CONTINGENCIA 1.580.000,00 1,78
OPERACIONES CORRIENTES 87.142.361,53 97,96 OPERACIONES CORRIENTES 76.929.724,33 86,48
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 1.046.000,00 1,18  VI.- INVERSIONES REALES 7.940.344,11 8,93
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384.757,47 0,43  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 499.473,00 0,56
OPERACIONES DE CAPITAL 1.430.757,47 1,61 OPERACIONES DE CAPITAL 8.439.817,11 9,49
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 361.001,00 0,41  VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.314.578,56 1,48
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 25.000,00 0,03   IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.275.000,00 2,56
OPERACIONES FINANCIERAS 386.001,00 0,43 OPERACIONES FINANCIERAS 3.589.578,56 4,04
TOTAL INGRESOS 88.959.120,00 100 TOTAL GASTOS 88.959.120,00 100

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2013

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS
INGRESOS AYUNTAMIENTO P.M.D. DESADOS S.A. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. ELIMINACIONES TOTAL CONSOLIDADO
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 37.659.950,00 0,00 0,00 0,00   37.659.950,00
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.991.710,00 0,00 0,00 0,00   3.991.710,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 9.553.494,23 1.450.327,00 1.988.240,00 5.000,00   12.997.061,23
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.938.387,30 4.890.800,00 0,00 158.500,00 -5.037.000,00 31.950.687,30
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 400.700,00 115.873,00 26.380,00 0,00   542.953,00
OPERACIONES CORRIENTES 83.544.241,53 6.457.000,00 2.014.620,00 163.500,00 -5.037.000,00 87.142.361,53
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 1.046.000,00 0,00 0,00 0,00   1.046.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384.757,47 0,00 0,00 0,00   384.757,47
OPERACIONES DE CAPITAL 1.430.757,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.757,47
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 36.000,00 0,00 0,00   361.001,00
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 25.000,00   25.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS 325.001,00 36.000,00 0,00 25.000,00 0,00 386.001,00
TOTAL INGRESOS 85.300.000,00 6.493.000,00 2.014.620,00 188.500,00 -5.037.000,00 88.959.120,00
GASTOS            
 I.- GASTOS DE PERSONAL 35.704.417,28 3.854.500,00 177.831,50 46.301,50   39.783.050,28
 II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.263.632,35 2.092.500,00 417.241,17 65.168,27   30.838.541,79
III.- GASTOS FINANCIEROS 210.000,00 15.000,00 0,00 51.000,00   276.000,00
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.119.132,26 350.000,00 20.000,00 0,00 -5.037.000,00 4.452.132,26
V.- FONDO DE CONTINGENCIA 1.580.000,00         1.580.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 74.877.181,89 6.312.000,00 615.072,67 162.469,77 -5.037.000,00 76.929.724,33
VI.- INVERSIONES REALES 7.525.344,11 145.000,00 270.000,00 0,00   7.940.344,11
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.473,00 0,00 177.000,00 0,00   499.473,00
OPERACIONES DE CAPITAL 7.847.817,11 145.000,00 447.000,00 0,00 0,00 8.439.817,11
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 36.000,00 952.547,33 1.030,23   1.314.578,56
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.250.000,00 0,00 0,00 25.000,00   2.275.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS 2.575.001,00 36.000,00 952.547,33 26.030,23 0,00 3.589.578,56
TOTAL GASTOS 85.300.000,00 6.493.000,00 2.014.620,00 188.500,00 -5.037.000,00 88.959.120,00

 

 

 

Inversiones 2013

PROYECTO TOTAL
Expropiaciones: convenios de desarrollo 45.000,00
PPCOS 2012: V Fase mejora urbanización La Motilla 347.000,00
Parques y jardines 125.000,00
Inversiones P.M.S.: Barriadas consolidadas 4.000.000,00
Alumbrado público 80.000,00
PFOEA 2013: Mejora urbana Bda. La Fábrica, 2ª fase 225.000,00
PFOEA 2012:Mejora urbana en Bda la Fábrica, 1ª fas 72.000,00
Cementerio Municipal 50.000,00
IV Fase C.E.I.P. "19 de abril" 600.000,00
Adquisición material Delegación de Servicios 700.000,00
Adquisición Maquinaria, instal y utillaje Deleg. Cultura 50.000,00
Parque Móvil 25.000,00
Parque Móvil servicios 40.000,00
Adquisición de mobiliario 8.000,00
Mobiliario urbano 150.000,00
Mobiliario urbano señalización 115.000,00
Equipos para procesamiento de información 48.000,00
Equipos Plan de Formación Contínua 3.200,00
Inversiones en Instalaciones Deportivas 200.000,00
Mercados Municipales 20.000,00
PFOEA 2011 Adecuación bajos edificio unidad estancia di 23.644,11
Colegio Públicos 150.000,00
Readaptación edif. participación ciudadana 20.000,00
Readaptación de Edifícios Públicos 30.000,00
Gastos de carácter inmaterial 86.500,00
Inversiones PMS:Rehab. viviendas (Parque Público) 300.000,00
Adquisición de fondos bibliográficos 6.000,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 6.000,00
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 473,00
Consorcio La Corchuela 2.000,00
Universidad Pablo de Olavide 120.000,00
Rehabilitación de viviendas 200.000,00
Reposición de infraestructuras y material deportivo 120.000,00
Compra de maquinaria 10.000,00
Reposición mobiliario de oficinas P.M.D. 3.000,00
Equipos para procesos informáticos 8.000,00
Adquisición de software 4.000,00
SNP 18 Ibarburu 200.000,00
Sector AO-36 70.000,00
Mejoras en infraestructuras 100.000,00
Mejoras urbanización P.I. La Palmera 77.000,00
TOTAL:  8.439.817,11

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CP 41.701
Tlf: 954 919 500 / 01 / 02
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