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2012

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2012 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2012

RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES DESCRIPCIONES IMPORTES %
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 35.201.192,00 37,15   I .- GASTOS DE PERSONAL 42.320.561,80 44,66
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.038.081,00 8,48   II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.912.654,71 33,68
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 14.192.987,88 14,98  III.- GASTOS FINANCIEROS 580.000,00 0,61
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.697.663,00 32,39  IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.422.955,00 4,67
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 702.754,12 0,74      
OPERACIONES CORRIENTES 88.832.678,00 93,74 OPERACIONES CORRIENTES 79.236.171,51 83,62
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 2.453.000,00 2,59  VI.- INVERSIONES REALES 12.755.207,44 13,46
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 621.532,00 0,66  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 514.473,00 0,54
OPERACIONES DE CAPITAL 3.074.532,00 3,24 OPERACIONES DE CAPITAL 13.269.680,44 14,00
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 355.001,00 0,37  VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 356.359,05 0,38
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.500.000,00 2,64   IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.900.000,00 2,01
OPERACIONES FINANCIERAS 2.855.001,00 3,01 OPERACIONES FINANCIERAS 2.256.359,05 2,38
TOTAL INGRESOS 94.762.211,00 100 TOTAL GASTOS 94.762.211,00 100

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2012

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS
INGRESOS AYUNTAMIENTO P.M.D. DESADOS S.A. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. ELIMINACIONES TOTAL CONSOLIDADO
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 35.201.192,00 0,00 0,00 0,00   35.201.192,00
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.038.081,00 0,00 0,00 0,00   8.038.081,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.508.252,00 1.432.995,88 1.998.740,00 253.000,00   14.192.987,88
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.308.942,00 5.003.800,00 0,00 434.921,00 -5.050.000,00 30.697.663,00
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 544.000,00 123.204,12 35.250,00 300,00   702.754,12
OPERACIONES CORRIENTES 84.600.467,00 6.560.000,00 2.033.990,00 688.221,00 -5.050.000,00 88.832.678,00
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 2.453.000,00 0,00 0,00 0,00   2.453.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 621.532,00 0,00 0,00 40.000,00 -40.000,00 621.532,00
OPERACIONES DE CAPITAL 3.074.532,00 0,00 0,00 40.000,00 -40.000,00 3.074.532,00
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 30.000,00 0,00 0,00   355.001,00
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00   2.500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS 325.001,00 30.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.855.001,00
TOTAL INGRESOS 88.000.000,00 6.590.000,00 4.533.990,00 728.221,00 -5.090.000,00 94.762.211,00
GASTOS            
 I.- GASTOS DE PERSONAL 37.866.438,00 3.854.500,00 200.108,00 399.515,80   42.320.561,80
 II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.041.048,00 2.162.300,00 446.959,56 262.347,15   31.912.654,71
III.- GASTOS FINANCIEROS 540.000,00 15.000,00 0,00 25.000,00   580.000,00
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.102.955,00 370.000,00 0,00 0,00 -5.050.000,00 4.422.955,00
OPERACIONES CORRIENTES 76.550.441,00 6.401.800,00 647.067,56 686.862,95 -5.050.000,00 79.236.171,51
VI.- INVERSIONES REALES 8.862.085,00 158.200,00 3.694.922,44 40.000,00   12.755.207,44
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 362.473,00 0,00 192.000,00 0,00 -40.000,00 514.473,00
OPERACIONES DE CAPITAL 9.224.558,00 158.200,00 3.886.922,44 40.000,00 -40.000,00 13.269.680,44
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 30.000,00 0,00 1.358,05   356.359,05
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00   1.900.000,00
OPERACIONES DE FINANCIERAS 2.225.001,00 30.000,00 0,00 1.358,05 0,00 2.256.359,05
TOTAL GASTOS 88.000.000,00 6.590.000,00 4.533.990,00 728.221,00 -5.090.000,00 94.762.211,00

 

 

 

Inversiones 2012

PROYECTO TOTAL
Expropiaciones: convenios de desarrollo 50.000,00
PPCOS 2012:V Fase mejora urbanización La Motilla 338.030,00
PPCOS 2011:IV Fase mejora urbanización La Motilla 560.000,00
Parques y jardines 150.000,00
Inversiones P.M.S.: Barriadas consolidadas 4.000.000,00
Alumbrado público 105.000,00
PFOEA 2011 224.000,00
Guardería de Montequinto 800.000,00
Guardería Las Cruces 695.000,00
Cementerio Municipal 10.000,00
Adquisición material Delegación de Servicios 300.000,00
Adquisición material Delegación de Igualdad 1.200,00
Urbanismo Comercial: Peatonalización 160.000,00
Adquisición Maquinaria, instal y utillaje 70.000,00
Parque Móvil 50.000,00
Parque Móvil servicios 40.000,00
Adquisición de mobiliario 10.000,00
Mobiliario urbano 150.000,00
Mobiliario urbano señalización 100.000,00
Equipos para procesamiento de información 52.000,00
Equipos Plan de Formación Contínua 3.200,00
Mercados Municipales 20.000,00
PFOEA. Adecuación bajos unidad estancia diurna 177.655,00
Colegio Públicos 100.000,00
PFOEA 2012 225.000,00
(P08) Readaptación edif. participación ciudadana 50.000,00
Readaptación de Edificios Públicos 30.000,00
Gastos de carácter inmaterial 71.000,00
Inversiones PMS:Rehab. viviendas (Parque Público) 300.000,00
Adquisición de fondos bibliográficos 10.000,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 10.000,00
Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme 40.000,00
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 473,00
Consorcio La Corchuela 2.000,00
Universidad Pablo de Olavide 120.000,00
Rehabilitación de viviendas 200.000,00
Adquisición de viviendas III Plan Municipal  2.500.000,00
Adquisición de Mobiliario 30.000,00
Equipamiento Informático 10.000,00
Reposición de infraestructuras y material deportivo 120.000,00
Compra de maquinaria 16.200,00
Reposición de mobiliario oficinas P.M.D. 3.000,00
Equipos para procesos de información 15.000,00
Adquisición de software 4.000,00
TOTAL:  11.922.758,00

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CP 41.701
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