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2011

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2011 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2011

RESUMEN POR CAPITULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES DESCRIPCIONES IMPORTES %
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 34.297.120,00 34,33   I .- GASTOS DE PERSONAL 40.717.648,65 40,76
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 10.434.830,00 10,45   II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.982.288,98 32,02
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 14.236.208,19 14,25  III.- GASTOS FINANCIEROS 538.000,00 0,54
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.236.268,18 29,27  IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.223.688,58 4,23
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 656.293,00 0,66      
OPERACIONES CORRIENTES 88.860.719,37 88,95 OPERACIONES CORRIENTES 77.461.626,21 77,54
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 3.155.000,00 3,16  VI.- INVERSIONES REALES 18.278.903,54 18,30
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.146.273,63 6,15  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.012.106,00 1,01
OPERACIONES DE CAPITAL 9.301.273,63 9,31 OPERACIONES DE CAPITAL 19.291.009,54 19,31
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.735.001,00 1,74  VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.764.358,25 1,77
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00   IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.380.000,00 1,38
OPERACIONES FINANCIERAS 1.735.001,00 1,74 OPERACIONES FINANCIERAS 3.144.358,25 3,15
TOTAL INGRESOS 99.896.994,00 100 TOTAL GASTOS 99.896.994,00 100

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2011

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPITULOS
INGRESOS AYUNTAMIENTO P.M.D. DESADOS S.A. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. ELIMINACIONES TOTAL CONSOLIDADO
 I .- IMPUESTOS DIRECTOS 34.297.120,00 0,00 0,00 0,00   34.297.120,00
 II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 10.434.830,00 0,00 0,00 0,00   10.434.830,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.584.307,19 1.451.907,00 2.159.994,00 40.000,00   14.236.208,19
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.909.468,18 5.104.800,00 0,00 405.000,00 -5.183.000,00 29.236.268,18
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 498.000,00 143.293,00 14.900,00 100,00   656.293,00
OPERACIONES CORRIENTES 84.723.725,37 6.700.000,00 2.174.894,00 445.100,00 -5.183.000,00 88.860.719,37
VI.- ENAJENACION DE INVER. REALES 3.155.000,00 0,00 0,00 0,00   3.155.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.146.273,63 0,00 0,00 0,00   6.146.273,63
OPERACIONES DE CAPITAL 9.301.273,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9.301.273,63
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.675.001,00 60.000,00 0,00 0,00   1.735.001,00
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00
OPERACIONES FINANCIERAS 1.675.001,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 1.735.001,00
TOTAL INGRESOS 95.700.000,00 6.760.000,00 2.174.894,00 445.100,00 -5.183.000,00 99.896.994,00
GASTOS            
 I.- GASTOS DE PERSONAL 36.530.424,65 3.856.499,00 198.435,00 132.290,00   40.717.648,65
 II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.165.616,37 2.213.501,00 1.332.516,42 270.655,19   31.982.288,98
III.- GASTOS FINANCIEROS 500.000,00 12.000,00 11.000,00 15.000,00   538.000,00
IV.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.985.688,58 395.000,00 26.000,00 0,00 -5.183.000,00 4.223.688,58
OPERACIONES CORRIENTES 74.181.729,60 6.477.000,00 1.567.951,42 417.945,19 -5.183.000,00 77.461.626,21
VI.- INVERSIONES REALES 17.781.163,40 223.000,00 274.740,14 0,00   18.278.903,54
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 682.106,00 0,00 330.000,00 0,00   1.012.106,00
OPERACIONES DE CAPITAL 18.463.269,40 223.000,00 604.740,14 0,00 0,00 19.291.009,54
VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 1.675.001,00 60.000,00 2.202,44 27.154,81   1.764.358,25
 IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00   1.380.000,00
OPERACIONES DE FINANCIERAS 3.055.001,00 60.000,00 2.202,44 27.154,81 0,00 3.144.358,25
TOTAL GASTOS 95.700.000,00 6.760.000,00 2.174.894,00 445.100,00 -5.183.000,00 99.896.994,00

 

 

 

Inversiones 2011

PROYECTO TOTAL
Sostenibilidad ambiental Ciudad 21 "construcción de vías ciclistas" 120.000,00
Bulevar Parque Tecnológico (FEES) 2.380.000,00
Prolongación de Calle Monzón y terminación de c/ Alisios (PROTEJA'10) 161.350,00
Urbanización 1ª fase C/ 1 del AO-33  "Vijaldoso" (PROTEJA'10) 7.540,00
Expropiaciones: convenios de desarrollo 50.000,00
PPCOS 2011: IV Fase mejora en urbanización La Motilla 771.293,40
PPCOS 2010: III Fase mejora en urbanización La Motilla 603.000,00
Parques y Jardines 150.000,00
Inversiones P. M. S.: Barriadas Consolidadas  4.000.000,00
Alumbrado Público 100.000,00
PFOEA 2010: Aparcamiento Montequinto 200.000,00
PFOEA 2011 225.000,00
Guardería Montequinto 1.404.000,00
Guardería Las Cruces 878.000,00
Cementerio municipal 10.000,00
Liquidación Centro de día y residencia de paralíticos cerebrales 159.000,00
Edificio Social en Barriada Condequinto (FEES) 229.000,00
Urbanismo Comercial: Climatización Mercado de abastos de Montequinto 53.000,00
Adquisición material Delegación de servicios 600.000,00
Adquisición maquinaria,instalac. Y utillaje cultura  60.000,00
Parque Móvil 30.000,00
Parque Móvil servicios 16.000,00
Adquisición de mobiliario 10.000,00
Mobiliario urbano parques y jardines 150.000,00
Mobiliario urbano señalización 100.000,00
Equipos para procesamiento de información 100.000,00
Equipos Plan de Formación Continua 3.200,00
Digitalización certificada documentos puntos registro general (FEES) 223.880,00
Sistema de gestión documental corporativo (FEES) 223.880,00
Implantación firma electrónica (FEES) 223.880,00
Mejora oficina virtual y adaptación a Ley Acceso Electrónico (FEES) 223.880,00
Sistema de gestión de actas corporativas (FEES) 223.880,00
Digitalización y conserv. Documentos Secretaría, etc. (FEES) 223.880,00
Inversiones en Instalaciones Deportivas 1.000.000,00
Instalaciones Deportivas en Olivar de Quintos-Entrenúcleos (FEES) 1.133.500,00
Mercados Municipales 20.000,00
Colegios Públicos 100.000,00
Readaptación Edificios Públicos 30.000,00
Sustitución CEIP San Fernando, 1ª Fase (PROTEJA'10) 435.000,00
Comedor escolar en el CEIP "Poetas Andaluces" (PROTEJA '10) 191.000,00
Comedor y servicios de cocina en  CEIP "Federico García Lorca" (PROTEJA '10) 241.000,00
Comedor escolar en el CEIP "Enrique Díaz Ferreras" (PROTEJA '10) 146.000,00
Comedor escolar en el CEIP "La Motilla" (PROTEJA'10) 164.000,00
Gastos en inversiones de carácter inmaterial 50.000,00
Inversiones P.M.S.: Rehabilitación viviendas (parque público) 300.000,00
Adquisición de fondos bibliográficos 47.000,00
Adquisición fondos pictóricos y escultóricos 10.000,00
Prolongación Línea 1 Metro  350.000,00
Consorcio de Transportes del Area de Sevilla 4.240,00
Consorcio La Corchuela 1.866,00
Universidad Pablo de Olavide 120.000,00
Rehabilitación de viviendas 200.000,00
Aportación Asociación Memoria Histórica 6.000,00
Reposición de infraestructuras y material deportivo 174.000,00
Compra de maquinaria 27.000,00
Reposición mobiliario oficinas P.M.D. 3.000,00
Equipos para procesos informáticos 15.000,00
Adquisición software 4.000,00
 TOTAL 18.686.269,40

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