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Presupuesto Consolidado

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2018 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2018

RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES % DESCRIPCIONES IMPORTES %
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 44.066.302,00  44,56  I.- GASTOS DE PERSONAL 40.746.356,57  45,68 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 4.206.391,00  4,25  II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.522.691,62  34,22 
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.513.402,69  12,65  III.- GASTOS FINANCIEROS 99.261,93  0,11 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.516,00  32,44  IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.449.150,00  4,99 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 790.201,00  0,80  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 610.000,00  0,68 
OPERACIONES CORRIENTES 93.657.812,69  94,72  OPERACIONES CORRIENTES 76.427.460,13  85,68 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 4.799.200,37  4,85  VI.- INVERSIONES REALES 10.898.933,00  12,22 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00  0,00  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 166.500,00  0,19 
OPERACIONES DE CAPITAL 4.799.201,37  4,85  OPERACIONES DE CAPITAL 11.065.433,00  12,40 
TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 98.457.014,06  99,57  TOTAL OPERAC. NO FINANCIERAS 87.492.893,13  98,08 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 426.766,20  0,43  VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 407.387,12  0,46 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS     IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.303.500,00  1,46 
OPERACIONES FINANCIERAS 426.766,20  0,43  OPERACIONES FINANCIERAS 1.710.887,12  1,92 
TOTAL INGRESOS 98.883.780,26  100,00  TOTAL GASTOS 89.203.780,25  100,00 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2018

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPÍTULOS
ENTIDADES AYUNTAMIENTO APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. TOTAL ELIMINACIONES PRESUP. CONSOLIDADO
INGRESOS/CAPÍTULOS            
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 44.066.302,00      44.066.302,00    44.066.302,00 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 4.206.391,00      4.206.391,00    4.206.391,00 
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.226.588,63  186.429,06  100.385,00  12.513.402,69    12.513.402,69 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.081.516,00    198.000,00  32.279.516,00  -198.000,00  32.081.516,00 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 790.001,00  200,00    790.201,00    790.201,00 
OPERACIONES CORRIENTES 93.370.798,63  186.629,06  298.385,00  93.855.812,69  -198.000,00  93.657.812,69 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 4.799.200,37      4.799.200,37    4.799.200,37 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00    50.000,00  50.001,00  -50.000,00  1,00 
OPERACIONES DE CAPITAL 4.799.201,37    50.000,00  4.849.201,37  -50.000,00  4.799.201,37 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 98.170.000,00  186.629,06  348.385,00  98.705.014,06  -248.000,00  98.457.014,06 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00    76.766,20  426.766,20    426.766,20 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS            
OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00    76.766,20  426.766,20    426.766,20 
TOTAL INGRESOS 98.520.000,00  186.629,06  425.151,20  99.131.780,26  -248.000,00  98.883.780,26 
             
GASTOS/CAPÍTULOS            
I.- GASTOS DE PERSONAL 40.613.320,37  82.316,73  50.719,47  40.746.356,57    40.746.356,57 
II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30.377.596,63  43.920,12  101.174,88  30.522.691,62    30.522.691,62 
III.- GASTOS FINANCIEROS 23.000,00  3.005,08  73.256,85  99.261,93    99.261,93 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.647.150,00      4.647.150,00  -198.000,00  4.449.150,00 
V.- FONDO DE CONTINGENCIA 610.000,00      610.000,00    610.000,00 
OPERACIONES CORRIENTES 76.271.067,00  129.241,93  225.151,20  76.625.460,13  -198.000,00  76.427.460,13 
VI.- INVERSIONES REALES 10.873.933,00    25.000,00  10.898.933,00    10.898.933,00 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 216.500,00      216.500,00  -50.000,00  166.500,00 
OPERACIONES DE CAPITAL 11.090.433,00    25.000,00  11.115.433,00  -50.000,00  11.065.433,00 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.361.500,00  129.241,93  250.151,20  87.740.893,13  -248.000,00  87.492.893,13 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00  57.387,12    407.387,12    407.387,12 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00    175.000,00  1.303.500,00    1.303.500,00 
OPERACIONES FINANCIERAS 1.478.500,00  57.387,12  175.000,00  1.710.887,12    1.710.887,12 
TOTAL GASTOS 88.840.000,00  186.629,06  425.151,20  89.451.780,25  -248.000,00  89.203.780,25 

 

 

Inversiones 2018

CONCEPTO IMPORTE
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Policía Local 1,00
Parque Móvil Policía Local 45.000,00
Mobiliario Policía Local 2.000,00
Adquisición material Policia Local 10.000,00
Reposic. Parque Móvil Policía Local 45.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Policía Local 1,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Policía Local 1,00
Inversiones nuevas Señalización 115.000,00
Inversiones reposición Señalización 5.000,00
Adquisición Maq. Instac. y Utill Aparcamientos Pub 25.000,00
Mobiliario Aparcamientos Públicos Municipales 1,00
Inversiones reposición Aparcamientos Municipales 1,00
Reposic. Maq., Instal., Utill. Serv. Señalización 3.000,00
Reposición parque Móvil Señalización 30.000,00
Reposic. Parque Móvil Ordenac. Tráfico y Estac. 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Aparcamientos Públicos Municipales 1.000,00
Instalación sistemas de cámaras control tráfico 80.000,00
Readaptación Edificio Protección Civil 1,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Protección Civil 3.000,00
Parque Móvil Protección Civil 1,00
Mobiliario Protección Civil 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Protección Civil 1,00
Parque de Bomberos 600.000,00
Adquisición Maq., Inst., Utill. Serv.Extinc.Incend 50.000,00
Mobiliario Servicio Extinción de Incendios 1,00
Reposic. Parque Móvil Serv. Extinción Incendios 1,00
Gastos en Aplicac. Informáticas Serv.Ext.Incendios 1,00
Indemnizaciones Derivadas Convenios Urbanísticos 1,00
Expropiaciones: convenios de desarrollo 225.000,00
Mobiliario Delegación Ordenación del Territorio 4.000,00
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 1,00
Derramas sobre terrenos PMS SNP-18 Ibarburu 499.000,00
Derramas extraordinarias sobre terrenos PMS SNP-18 Ibarburu 1.000.000,00
Rehabilitación de viviendas (Parque Público) 300.000,00
Construcción viviendas Parque Público 1,00
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso Gral. 1,00
Barriadas Consolidadas 2.000.000,00
PFOEA 2018: Mejora Urbana en Bda. Sta. Teresa 3ª Fase 36.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Serv. Obras 10.000,00
Parque Móvil Servicio de Obras 50.000,00
Mobiliario Servicio de Obras 3.000,00
Reposición Parque Móvil Obras 80.000,00
Adquisic. Maq., Instalac., Utill. Recog. Residuos 150.000,00
Parque Móvil Servicio Recogida Residuos 270.000,00
Reposición Parque Móvil Recogida Residuos 40.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utill. Sº. de Limpiez 80.000,00
Parque Móvil Servicio de Limpieza 200.000,00
Reposición Parque Móvil Servicio de Limpieza 150.000,00
Inversiones Cementerio y Servicios Funerarios 70.000,00
Adquisición Maq., Instal. y Utill. Cementerio y Serv. Funerarios 57.000,00
Invers. reposición Cementerio y Serv.Funerarios 1,00
Inversiones reposición Alumbrado Público 200.000,00
Parque Móvil Servicio de Electricidad y Alumbrado Público 105.000,00
Reposición Parque Móvil Sº Electricidad y Alumbrado Público 15.000,00
Adaptación zonas infantiles inclusivas 45.000,00
Inversiones nuevas Parque Dehesa Doña María 60.000,00
Inversiones nuevas Parques y Jardines 40.000,00
Inversiones reposición Parques y Jardines 200.000,00
Ampliación Centro Mayores y Oficinas Zona Sur 10.000,00
Adquisición Maq., Instalac. Utillaje Igualdad 200,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utillaje Bienestar Social 1,00
Parque Móvil Bienestar Social 1,00
Equipamiento Zona Sur 16.000,00
Mobiliario Delegación Igualdad 3.000,00
Mobiliario Delegación Bienestar Social 1.000,00
Equipos Procesam. Informac. Delegación Igualdad 1,00
Equipos Procesamiento Información Zona Sur 4.000,00
Equipos Procesam.Informac.Deleg.Bienestar Social 1.000,00
Invers. repos. Edific. Deleg. Bienestar Social 65.000,00
Reposic. Maq.,Instalac y Utillaje Bienestar Social 5.000,00
Reposición Mobiliario Bienestar Social 1.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Deleg.Igualdad 1.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Bienestar Soc 1.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Deleg Igualdad 1,00
Adquisición Maquinaria, Instal. y Utillaje Salud. 600,00
Inversiones nuevas en Edificios Educativos 85.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Util.Edif. Educativo 2.000,00
Parque móvil Educación 16.000,00
Mobiliario Delegación de Educación 7.000,00
Inversiones reposición Edificios Educativos 48.500,00
Reposic. Maq., Inst., y Utill. Deleg. Educación 1,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Deleg. Educación 1,00
Adquisición Maq. Instalac. y Utill. Coleg. Public. 10.000,00
Inversiones reposición Colegios Públicos 700.000,00
Mobiliario Bibliotecas 6.000,00
Equipos Procesam. Información Bibliotecas 1,00
Adquisición de fondos para Bibliotecas 55.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Bibliotecas 2.000,00
Obras Remodelación y Mejora Auditorio" Los del Río 85.000,00
Adquisición Maquinaria, Instalac. y Utill. Cultura 60.000,00
Mobiliario Delegación Cultura 1.000,00
Inversiones reposición Edificios Culturales 12.000,00
Reposic. Maq., Instalac y Utillaje Edif.Culturales 182.000,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Deleg. Juventud 1,00
Mobiliario Delegación Juventud 1.500,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 50.000,00
Consolidación Torre de Los Herberos 65.000,00
Inversiones nuevas Recinto Ferial 1,00
Inversiones reposición Recinto Ferial 30.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utill. Deleg. Deport 70.000,00
Reposición Parque Móvil Deportes 1,00
Mobiliario Delegación Deportes 5.000,00
Inversiones nuevas edif. y otras construcc. Deport 800.000,00
Reposición infraestructuras deportivas 160.000,00
Inversiones reposición Comercio 90.000,00
Adquisición Maq. Instalac. y utillaje Mercados Mcp 1.000,00
Mobiliario mercados municipales 1,00
Inversiones reposición Mercados Municipales 5.000,00
Reposic. Maq., Instalac. Y Utill. Mercados Municipales 50.000,00
Invers. nuevas Infraest. Otros Transporte Viajeros 1,00
Reurbanización Polígonos Industriales 400.000,00
Inversiones reposición Otras Infraestructuras 15.000,00
Inversiones nuevas Edificios Servicios Generales 1,00
Adquisición.Maq.,Instalac.y Utillaje Admón General 105.000,00
Parque Móvil Servicios Generales 25.000,00
Mobiliario Servicios Generales 15.000,00
Equipos Procesam. Informac. Servicios Grales. 54.500,00
Equipos Plan de Formación Contínua 1.500,00
Inversiones reposición Edificios Servicios Grales 10.000,00
Reposic. Maq. Instal. y Utill. Servicios Grales 100.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Serv.Generales 20.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Serv. Grales. 103.100,00
Readaptación Medidas Prevención Riesgos Laborales 90.000,00
Recuperación memoria histórica 4.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utillaje.P.Ciudadana 1,00
Mobiliario Participación Ciudadana 1,00
Inversiones reposición Edif. Participac. Ciudadana 20.000,00
Inversiones Distrito de Quinto 300.000,00
Equipamiento Edif. Gestión y S.S.G.G. Parque Inv. "Dehesa de Valme" 25.000,00
 TOTAL 10.898.933,00

 

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