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Presupuesto Consolidado

HACIENDA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2019 (Resumen por Capítulos, Resumen Entidades por Capítulos, Inversiones)
Resumen por Capítulos 2019

RESUMEN POR CAPÍTULOS
INGRESOS GASTOS
DESCRIPCIONES IMPORTES % DESCRIPCIONES IMPORTES %
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 41.569.090,00  38,20  I.- GASTOS DE PERSONAL 41.924.475,41  42,62 
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.565.502,00  7,87  II.- BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 33.039.818,92  33,59 
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.894.943,27  11,85  III.- GASTOS FINANCIEROS 26.245,08  0,03 
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.624.232,00  31,82  IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.248.968,00  5,34 
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 806.501,00  0,74  V.- FONDO DE CONTINGENCIA 941.000,00  0,96 
OPERACIONES CORRIENTES 98.460.268,27  90,49  OPERACIONES CORRIENTES 81.180.507,41  82,53 
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES 10.000.001,00  9,19  VI.- INVERSIONES REALES 15.374.138,48  15,63 
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00  0,00  VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 211.600,00  0,22 
OPERACIONES DE CAPITAL 10.000.002,00  9,19  OPERACIONES DE CAPITAL 15.585.738,48  15,85 
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.460.270,27  99,68  TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.766.245,89  98,38 
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00  0,32  VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 465.524,38  0,47 
IX.- PASIVOS FINANCIEROS     IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00  1,15 
OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00  0,32  OPERACIONES FINANCIERAS 1.594.024,38  1,62 
TOTAL INGRESOS 108.810.270,27  100,00  TOTAL GASTOS 98.360.270,27  100,00 

 

 

 

Resumen Entidades por Capítulos 2019

RESUMEN DE ENTIDADES POR CAPÍTULOS
ENTIDADES AYUNTAMIENTO APUESTA MUTUA ANDALUZA, S.A.U. PARQUE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEHESA DE VALME, S.A. TOTAL ELIMINACIONES PRESUP. CONSOLIDADO
INGRESOS/ CAPÍTULOS            
I.- IMPUESTOS DIRECTOS 41.569.090,00     41.569.090,00   41.569.090,00
II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.565.502,00     8.565.502,00   8.565.502,00
III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 12.585.173,00 192.541,87 117.228,40 12.894.943,27   12.894.943,27
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.624.232,00   140.000,00 34.764.232,00 -140.000,00 34.624.232,00
V.- INGRESOS PATRIMONIALES 806.001,00 500,00   806.501,00   806.501,00
OPERACIONES CORRIENTES 98.149.998,00 193.041,87 257.228,40 98.600.268,27 -140.000,00 98.460.268,27
VI.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 10.000.001,00     10.000.001,00   10.000.001,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,00     1,00   1,00
OPERACIONES DE CAPITAL 10.000.002,00     10.000.002,00   10.000.002,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 108.150.000,00 193.041,87 257.228,40 108.600.270,27 -140.000,00 108.460.270,27
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00     350.000,00   350.000,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS            
OPERACIONES FINANCIERAS 350.000,00     350.000,00   350.000,00
TOTAL INGRESOS 108.500.000,00 193.041,87 257.228,40 108.950.270,27 -140.000,00 108.810.270,27
             
GASTOS/CAPÍTULOS            
I.- GASTOS DE PERSONAL 41.786.809,43 85.154,19 52.511,79 41.924.475,41   41.924.475,41
II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 32.910.984,09 44.075,76 84.759,07 33.039.818,92   33.039.818,92
III.- GASTOS FINANCIEROS 23.000,00 3.005,08 240,00 26.245,08   26.245,08
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.388.968,00     5.388.968,00 -140.000,00 5.248.968,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA 941.000,00     941.000,00   941.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 81.050.761,52 132.235,03 137.510,86 81.320.507,41 -140.000,00 81.180.507,41
VI.- INVERSIONES REALES 15.344.138,48   30.000,00 15.374.138,48   15.374.138,48
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 176.600,00   35.000,00 211.600,00   211.600,00
OPERACIONES DE CAPITAL 15.520.738,48   65.000,00 15.585.738,48   15.585.738,48
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.571.500,00 132.235,03 202.510,86 96.906.245,89 -140.000,00 96.766.245,89
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 350.000,00 60.806,84 54.717,54 465.524,38   465.524,38
IX.- PASIVOS FINANCIEROS 1.128.500,00     1.128.500,00   1.128.500,00
OPERACIONES FINANCIERAS 1.478.500,00 60.806,84 54.717,54 1.594.024,38   1.594.024,38
TOTAL GASTOS 98.050.000,00 193.041,87 257.228,40 98.500.270,27 -140.000,00 98.360.270,27

 

 

 

Inversiones 2019

   
   
CONCEPTO IMPORTE
  9.706.865,00
Adquisición maq., inst. y utillaje Policía Local 1,00
Parque Móvil Policía Local 45.000,00
Mobiliario Policía Local 1,00
Adquisición material Policia Local 10.000,00
Reposic. Parque Móvil Policía Local 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Policía Local 1,00
Inversiones nuevas Señalización 100.000,00
Inversiones reposición Señalización 5.000,00
Adquisición Maq. Instac. y Utill Aparcamientos Pub 5.000,00
Mobiliario Aparcamientos Públicos Municipales 1,00
Instalación sistemas de cámaras control tráfico 80.000,00
Inversiones reposición Aparcamientos Municipales 17.000,00
Reposic. Maq., Instal., Utill. Serv. Señalización 3.000,00
Reposición Parque Móvil Señalización 1,00
Reposic. Parque Móvil Ordenac. Tráfico y Estac. 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Aparcam.Mcpales. 1,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Protección Civil 3.000,00
Parque Móvil Protección Civil 1,00
Mobiliario Protección Civil 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac.Protección Civil 1,00
Adquisición Maq., Inst., Utill. Serv.Extinc.Incend 50.000,00
Parque Móvil Servicio de Extinción de Incendios 300.000,00
Mobiliario Servicio Extinción de Incendios 2.000,00
Reposic. Parque Móvil Serv. Extinción Incendios 1,00
Indemnizaciones Derivadas Convenios Urbanísticos 1,00
Expropiaciones: convenios de desarrollo 335.000,00
Mobiliario Delegación Ordenación del Territorio 4.000,00
Adquisición Terrenos Carácter Patrimonial 1,00
Gasto a cuenta derramas AO-36 16.000,00
Rehabilitación de viviendas (Parque Público) 300.000,00
Construcción viviendas Parque Público 1,00
Adquisición Otras Invers. Destinadas al Uso Gral. 1,00
Barriadas Consolidadas 2.000.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utillaje Serv. Obras 10.000,00
Parque Móvil Servicio de Obras 20.000,00
Mobiliario Servicio de Obras 1,00
Reposición Parque Móvil Obras 110.000,00
Adquisic. Maq., Instalac., Utill. Recog. Residuos 150.000,00
Parque Móvil Servicio Recogida Residuos 45.000,00
Reposición Parque Móvil Recogida Residuos 250.000,00
Adquisición Maq., Instalac., Utill. Sº. de Limpiez 80.000,00
Parque Móvil Servicio de Limpieza 1,00
Reposición Parque Móvil Servicio de Limpieza 150.000,00
Inversiones Cementerio y Servicios Funerarios 70.000,00
Adq. Maq., Inst.. y utillaje. Cementerio y Serv.Fu 54.700,00
Invers. reposición Cementerio y Serv.Funerarios 1,00
Inversiones reposición Alumbrado Público 200.000,00
Parque Móvil. Servicio Electric.y Alumbrado Pub. 1,00
Reposición Parque Móvil Electricidad y Alum.Publi 115.000,00
Adaptación zonas infantiles inclusivas 100.000,00
Inversiones nuevas Parque Dehesa Doña María 60.000,00
Inversiones nuevas Parques y Jardines 100.000,00
Inversiones reposición Parques y Jardines 200.000,00
Inversiones Distrito de Quinto (Zona verde C/ Estrasburgo) 300.000,00
Readaptación Medidas Prevención Riesgos Laborales 90.000,00
Adquisición Maq., Instalac. Utillaje Igualdad 800,00
Adq. Maq., Inst.. y utillaje. Bienestar Social 1,00
Parque Móvil Bienestar Social 1,00
Equipamiento Zona Sur 6.000,00
Mobiliario Delegación Igualdad 3.000,00
Mobiliario Delegación Bienestar Social 1.000,00
Equipos Procesam. Informac. Delegación Igualdad 1,00
Equipos Procesamiento Información Zona Sur 4.000,00
Equipos Procesam.Informac.Deleg.Bienestar Social 7.000,00
Invers. repos. Edific. Deleg. Bienestar Social 10.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y Utillaje Bienestar Social 1.000,00
Reposición Parque Móvil Bienestar Social 25.000,00
Reposición Mobiliario Bienestar Social 1,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Deleg.Igualdad 1.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Bienestar Soc 1.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y uti. Deleg. Promoción Econ 20.000,00
Equipamiento instalaciones de formación 20.000,00
Adquisición Maquinaria, Instal. y Utillaje Salud. 600,00
Inversiones nuevas en Edificios Educativos 90.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Util. Delegación de Educación 500,00
Parque móvil Educación 18.000,00
Mobiliario Delegación de Educación 10.000,00
Inversiones reposición Edificios Educativos 50.000,00
Reposic. Maq., Inst., y Utill. Deleg. Educación 1,00
Reposic. Equipos Proc. Informac. Deleg. Educación 1,00
Adquisición Maq. Instalac. y Utill. Coleg. Public. 6.000,00
Inversiones reposición Colegios Públicos 700.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y utillaje Colegios Públicos 3.800,00
Mobiliario Bibliotecas  7.500,00
Equipos Procesam. Información Bibliotecas  1,00
Adquisición de fondos para Bibliotecas 55.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Bibliotecas 2.000,00
Adquisición Maquinaria, Instalac. y Utill. Cultura 30.000,00
Mobiliario Delegación Cultura 3.000,00
Inversiones reposición Edificios Culturales 12.000,00
Reposic. Maq., Instalac y Utillaje Edif.Culturales 49.900,00
Derechos adquisición Cinequinto 650.000,00
Adquisición Maq.,Inst. y Utillaje Deleg. Juventud 1,00
Mobiliario Delegación Juventud 1.530,00
Adquisición de fondos pictóricos y escultóricos 6.000,00
Inversiones nuevas Recinto Ferial 1,00
Inversiones reposición Recinto Ferial 51.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y Utill. Deleg. Deport 70.000,00
Reposición Parque Móvil Deportes 1,00
Mobiliario Delegación Deportes 5.000,00
Inversiones nuevas edif. y otras construcc. Deport 1.000.000,00
Reposición infraestructuras deportivas 300.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y utillaje Instalaciones Deportivas 3.800,00
Inversiones reposición Comercio 116.000,00
Adquisición Maq. Instalac. y utillaje Mercados Mcp 1.000,00
Mobiliario mercados municipales 1,00
Inversiones reposición Mercados Municipales 5.000,00
Reposic.Maq.,Instalac y utillaje mercados mcpales. 50.000,00
Invers. nuevas Infraest. Otros Transporte Viajeros 1,00
Reurbanización Polígonos Industriales 400.000,00
Inversiones reposición Otras Infraestructuras 10.000,00
Inversiones nuevas Edificios Servicios Generales 15.000,00
Adquisición.Maq.,Instalac.y Utillaje Admón General 160.600,00
Parque Móvil Servicios Generales 1,00
Mobiliario Servicios Generales 15.000,00
Equipos Procesam. Informac. Servicios Grales. 56.000,00
Equipos Plan de Formación Contínua 500,00
Inversiones reposición Edificios Servicios Grales 55.000,00
Reposic. Maq. Instal. y Utill. Edif. Publ. Sº Gral 100.000,00
Reposición Parque Móvil Servicios Generales 12.000,00
Reposic. Equipos Proc.Informac. Serv.Generales 20.000,00
Gastos en Aplicaciones Informáticas Serv. Grales. 49.600,00
Recuperación memoria histórica 6.000,00
Adquisición Maq., Instalac. y utillaje.P.Ciudadana 1,00
Mobiliario Participación Ciudadana 1,00
Inversiones reposición Edif. Participac. Ciudadana 30.000,00
Parque Móvil Supera VI 4.773,48
PFEA 2019  40.000,00
PFEA 2018: Mejora firme camino A-3112  35.000,00
Consolidación Torre de Los Herberos 57.500,00
Derramas sobre terrenos PMS SNP-18 Ibarburu 2.000.000,00
Derramas extraord. terrenos PMS SNP-18 Ibarb. AV-45 1.000.000,00
Construcción viviendas Quintillo 500.000,00
Parque de Bomberos 2.000.000,00
   
Equipamiento informático Edif. Gestión Parque Inv. "Dehesa de Valme" 10.000,00
Mobiliario Edif. Gestión Parque Inv. "Dehesa de Valme" 5.000,00
Remodelación Edif. Gestión Parque Inv. "Dehesa de Valme" 15.000,00
   
TOTAL  15.374.138,48

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Tlf: 954 919 500 / 01 / 02
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