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2016

HACIENDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2016 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2015/2016)
Ingresos 2016

  2016 % s/ total 2016
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.707.988,00 43,47
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.906.306,00 3,18
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.767.788,58 12,88
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.781.692,22 35,89
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 596.000,00 0,65
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 87.759.774,80 96,07
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 201.262,45 0,22
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 961.194,48 1,05
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.162.456,93 1,27
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.922.231,73 97,34
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 2.078.991,43 2,28
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 348.776,84 0,38
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.427.768,27 2,66
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 91.350.000,00 100,00

 

 

Gastos 2016

  2016 % s/ total 2016
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.913.150,95 44,96
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.672.145,50 32,61
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 51.000,00 0,06
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.341.084,37 5,87
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 750.000,00 0,82
     
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 76.727.380,82 84,32
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 11.421.342,34 12,55
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227.500,00 0,25
     
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 11.648.842,34 12,80
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 88.376.223,16 97,12
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 481.000,00 0,53
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.142.776,84 2,35
     
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.623.776,84 2,88
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 91.000.000,00 100,00

 

 

Comparativa 2015/2016

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO

CONSOLIDADO CON DESADOS, S.A. 2015
       
  2015 2016 % variación
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.227.061,89 40.913.150,95 1,71
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.143.438,50 29.672.145,50 1,81
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 138.200,00 51.000,00 -63,10
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.570.017,00 5.341.084,37 16,87
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 750.000,00 750.000,00 0,00
       
OPERACIONES CORRIENTES 74.828.717,39 76.727.380,82 2,54
       
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 8.561.912,00 11.421.342,34 33,40
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 528.600,00 227.500,00 -56,96
       
OPERACIONES DE CAPITAL 9.090.512,00 11.648.842,34 28,14
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 83.919.229,39 88.376.223,16 5,31
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 3.460.000,00 481.000,00 -86,10
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.447.001,00 2.142.776,84 -12,43
       
OPERACIONES FINANCIERAS 5.907.001,00 2.623.776,84 -55,58
       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 89.826.230,39 91.000.000,00 1,31
       
       
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO

CONSOLIDADO CON DESADOS, S.A. 2015
       
  2015 2016 % variación
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.802.468,00 39.707.988,00 -0,24
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.880.300,00 2.906.306,00 0,90
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 11.482.410,86 11.767.788,58 2,49
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.907.366,82 32.781.692,22 6,06
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 543.619,64 596.000,00 9,64
       
OPERACIONES CORRIENTES 85.616.165,32 87.759.774,80 2,50
       
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 521.002,00 201.262,45 -61,37
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.649,47 961.194,48 251,25
       
OPERACIONES DE CAPITAL 794.651,47 1.162.456,93 46,29
       
OPERACIONES NO FINANCIERAS 86.410.816,79 88.922.231,73 2,91
       
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 415.413,60 2.078.991,43 400,46
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 3.000.000,00 348.776,84 -88,37
       
OPERACIONES FINANCIERAS 3.415.413,60 2.427.768,27 -28,92
       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 89.826.230,39 91.350.000,00 1,70

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