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2015

HACIENDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2015 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2014/2015)
Ingresos 2015

  2015 % s/ total 2015
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.802.468,00 44,67
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 2.880.300,00 3,23
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.813.688,71 12,14
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.907.366,82 34,69
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 526.525,00 0,59
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 84.930.348,53 95,32
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 521.002,00 0,58
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 273.649,47 0,31
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 794.651.47 0,89
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 85.725.000,00 96,21
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 375.000,00 0,42
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 3.000.000,00 3,37
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.375.000,00 3,79
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 89.100.000,00 100,00

 

 

 

Gastos 2015

  2015 % s/ total 2015
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.129.306,75 45,04
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.721.063,25 32,23
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 138.200,00 0,16
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.620.017,00 5,19
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 750.000,00 0,84
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 74.358.587,00 83.46
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 8.561.912,00 9,61
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 272.500,00 0,31
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 8.834.412,00 9,92
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 83.192.999,00 93,37
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 3.460.000,00 3,88
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.447.001,00 2,75
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.907.001,00 6,63
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 89.100.000,00 100,00

 

 

 

Comparativa 2014/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2014 2015 % variacion
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 40.550.461,05 40.129.306,75 -1,04
CAPITULO II .- GASTOS BIENES CORR. Y SERV. 29.737.076,95 28.721.063,25 -3.42
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 235.000,00 138.200,00 -41,19
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.754.795,00 4.620.017,00 -2,83
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS  1.000.000,00 750.000,00 -25,00
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 7.450.166,00 8.561.912,00 14,92
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 272.500,00 272.500,00 0,00
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 961.001,00 3.460.000,00 260,04
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.250.000,00  2.447.001,00 8,76 
 TOTAL 87.211.000,00 89.100.000,00 2,17 
       
       
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2014 2015 % variacion
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 39.399.008,00 39.802.468,00 1,02
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.033.031,00 2.880.300,00 -5,04
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.540.884,00 10.813.688,71 2,59
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.416.442,53 30.907.366,82 -1,62
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 500.874,00 526.525,00 5,12
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 1.563.002,00 521.002,00 -66.67
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 396.757,47 273.649,47 -31,03
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 361.001,00 375.000,00 3,88
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 3.000.000,00  
 TOTAL 87.211.000,00 89.100.000,00 2,17

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