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Ayuntamiento de Dos Hermanas

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2013

HACIENDA

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2013 (Ingresos, Gastos, Comparativa 2012/2013)
Ingresos 2013

  2013 % s/ total 2013
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 37.659.950,00 44,15
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 3.991.710,00 4,68
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 9.553.494,23 11,20
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.938.387,30 37,44
CAPITULO V .- INGRESOS PATRIMONIALES 400.700,00 0,47
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 83.544.241,53 97,94
     
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 1.046.000,00 1,23
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384.757,47 0,45
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 1.430.757,47 1,68
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 84.974.999,00 99,62
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 0,38
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 325.001,00 0,38
     
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 85.300.000,00 100,00

 

 

 

Gastos 2013

  2013 % s/ total 2013
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 35.704.417,28 41,86
CAPITULO II .- G. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 28.263.632,35 33,13
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 210.000,00 0,25
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.119.132,26 10,69
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS 1.580.000,00 1,85
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 74.877.181,89 87,78
     
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 7.525.344,11 8,82
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 322.473,00 0,38
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.847.817,11 9,20
     
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 82.724.999,00 96,98
     
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 0,38
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 2.250.000,00 2,64
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.575.001,00 3,02
     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 85.300.000,00 100,00

 

 

 

Comparativa 2012/2013

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO
       
  2012 2013 % variacion
CAPITULO I .- GASTOS DE PERSONAL 37.866.438,00 35.704.417,28 -5,71
CAPITULO II .- GASTOS BIENES CORR. Y SERV. 29.041.048,00 28.263.632,35 -2,68
CAPITULO III .- GASTOS FINANCIEROS 540.000,00 210.000,00 -61,11
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.102.955,00 9.119.132,26 0,18
CAPITULO V .- FONDO DE CONTINGENCIAS   1.580.000,00  
CAPITULO VI .- INVERSIONES REALES 8.862.085,00 7.525.344,11 -15,08
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 362.473,00 322.473,00 -11,04
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 325.001,00 0,00
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 1.900.000,00 2.250.000,00 18,42
 TOTAL 88.000.000,00 85.300.000,00 -3,07
       
       
PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO
       
  2012 2013 % variacion
CAPITULO I .- IMPUESTOS DIRECTOS 35.201.192,00 37.659.950,00 6,98
CAPITULO II .- IMPUESTOS INDIRECTOS 8.038.081,00 3.991.710,00 -50,34
CAPITULO III .- TASAS Y OTROS INGRESOS 10.508.252,00 9.553.494,23 -9,09
CAPITULO IV .- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.308.942,00 31.938.387,30 5,38
CAPITULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES 544.000,00 400.700,00 -26,34
CAPITULO VI .- ENAJENACION DE INVER. REALES 2.453.000,00 1.046.000,00 -57,36
CAPITULO VII .- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 621.532,00z 384.757,47 -38,10
CAPITULO VIII .- ACTIVOS FINANCIEROS 325.001,00 325.001,00 0,00
CAPITULO IX .- PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00  
 TOTAL 88.000.000,00 85.300.000,00 -3,07

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